Форум казахстанского налогоплательщика

У меня такая ситуация. Двое сотрудников уезжают в срочную командировку, директор тоже в длительной командировке, решили скинуть командировочные на карточку!
Как мне это отразить в 1С? какие будут проводки? каким образом будут отчитываться сотрудники?
С таким столкнулась впервые, да еще и 1С восьмерка меня пока приводит в тихий ужас!
Заранее благодарю за помощь!

Все очень просто.
Карточка - это некий кошелек сотрудника.
Чисто по технике бухучета нет разницы:
- наличными вы ему с кассы выдали и он положил их в настоящий кошелек и пошел тратить. Или
- перечислили ему на карточку (не забудьте про комиссию банка) и он их обналичил и пошел тратить.
Счет рекомендую использовать тот же что и обычно - 1251
В обеих случах сотрудник должен предоставить документы на каждую потраченную копейку (кроме суточных),
и составить авансовый отчет.
Карточка в данном случае, просто "средство доставки" денег.
Когда освоитесь с этим, то можно будет переходить к следующему этапу замудренности - составлять
авансовые отчеты по платежам проведенным непосредственно с карточки т.н. слип-чекам.

Спасибо!! В принципе все понимаю, но иногда просто лучше уточнить!

Когда освоитесь с этим, то можно будет переходить к следующему этапу замудренности - составлять
авансовые отчеты по платежам проведенным непосредственно с карточки т.н. слип-чекам.
[/quote]

Даже представить себе не могу что научусь енто делать в любимой восьмерочке...