Форум казахстанского налогоплательщика

Dusty писал(а):Подскажите пожалуйста, где посмотреть в 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) редакция 1.5 КАКИМ образом мне программа рассчитывает СН. Потому как получается, что сумма СН к перечислению не уменьшается у меня на сумму СО.

В документе Расчет СН и СО поставьте курсор на свою фамилию, в верхнем меню документа Рассчитать-Рассчитать работника с комментарием.

Gul » Сегодня, 12:49

Огромное спасибо!!!! Буду теперь знать

как выгрузиь мне 300.00 форму за 1 квартал 2010 года????у меня обновленная версия 1С!!!!!помогите пожалуйста, а то уже сроки сдачи отчета подошли!!!!!!!!!!!!!!

tolka4, ни как. Реестры через шаблоны, остальное руками.

А как же регламентные? Там вполне формируются 7 и 8 приложения... и выгружается в xml нормально. Заходите в "отчеты", "регламентные", выбираете 300ю форму, двойной щелчок левой кнопкой мыши, выбираете период 1кв 2010, и жмете сформировать, но это он вам позволит только если посл. версия - 1.5.16.9 + доп.отчеты, которые должны быть ручками скопированы (там как внешние отчеты сделаны)... А если он у вас не формирует срочно в франч за обновлениями... требуйте дополнения к релизу конфигурации, там есть 200, 210 и 300я форма на 2010 год.

tolka4 писал(а):как выгрузиь мне 300.00 форму за 1 квартал 2010 года????у меня обновленная версия 1С!!!!!помогите пожалуйста, а то уже сроки сдачи отчета подошли!!!!!!!!!!!!!!

Даздраперма писал(а):tolka4, ни как. Реестры через шаблоны, остальное руками.

Что за бред?
Если не знаешь - не отвечай.
Ставьте дополнение к 1.5.16.9, там есть выгрузка.

aaefmln писал(а):Что за бред?

Полегче на поворотах, товарищ.
2Даздраперма, мамаша, вы почему не читаете декреты издаваемые РевВоенСоветом?
Дополнение 001 к версии 1.5.16.9 Бухгалтерия для Казахстана

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно настроить коды строк по налогам ИПН, ОПВ, СО, если я сдаю 910 форму. сама пыталась настроить, но там коды для ТОО общестановаленного для 200-ой формы. При заполнении 910 формы у меня то заполняются цифры (и то неправильно) за 3 кв, то не заполняются за 2 квартал. Помогите пожалуйста ?

Хотелось бы знать, какой у вас режим.... И кто Вы - ТОО или ИП?

В любом случае, для начала - посмотрите: правильно ли у Вас заполнены реквизиты организации (там проставляется - юр. лицо или физ.лицо), и как у Вас заполнена учетная политика (налоговый учет).

Попробуйте проверить настройку в 1С, правда, могу посоветовать не по 7.7., а по 8.0, но все же:

Предприятие-Учетная политика-Учетная политика (налоговый учет)-вкладка: налоги, взносы, отчисления с зар.платы-окошко с названием:порядок расчета социального налога-в нем должно стоять: специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации для юридического лица.

Да, коды строк декларации устанавливаются для ф.200.00.
Но с другой стороны, эти строки нужны только для ф.200.00, да еще и 4 квартале.
При этом, попробовала коды строк декларации устанавливать для формы 200.00 и наоборот, убирать (вдруг да влияет), но на форму 910.00 эти строки не влияют.

Налоги собираются в регистры накопления, а уже оттуда переносятся в налоговые формы-910.00 или 200.00.
Для этого стоит посмотреть производилось ли вами начисление налогов по периодам, т.е. не было ли с вашей стороны пропусков (какой-нибудь месяц пропустили или не перезаполнили): Зар.плата-расчет ИПН, ОПВ и удержаний, Зар.плата-расчет СН и СО, Зар.плата-налогообложение-удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету. Причем, удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету напрямую зависит от выплаты зар.платы, посмотрите проведены ли у вас расходные кассовые ордера по выплате зар.платы.
На всякий случай вот ссылка правил заполнения формы 910.00: [urlhttp://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/fno10/Pages/snr2010.aspx][/url]

Есть еще догадка по ст.438 НК РК: Уплата сумм индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, социальных отчислений, перечисление обязательных пенсионных взносов производятся не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
По ст.434 НК РК: Налоговым периодом является календарный квартал.
В 1С 8.0. налоговым периодом в налоговых формах является месяц, хоть убейся.
У меня такая же ерунда с ф.200.00, я вручную переношу сама данные из одних строк в другие (хоть там и по другому определяется по ст.161).
Однако с размером начисления ИПН, ОПВ, соц.отчислений по работникам все разносится в ф.910.00 у меня верно, т.е. считает верно, в строках суммы верные, периоды только не верны.

В 1С 8.0. налоговым периодом в налоговых формах является месяц, хоть убейся.

Хочу внести дополнение или уточнение: я имела в виду, что показывает налог со сдвигом в один месяц, т.е. там, где май, показывает сумму апреля.

Новая война со злой, но умной 1С 8.2...
Был импорт в августе, провела приход товара на склад, сформировала сч.фактуру, провела заявление о ввозе.
Сейчас делаю экспресс проверку, вываливается ошибка по этому документу.
и в разделе по Счетам фактурам и в разделе по НДС.
Что я не так сделала?
Как надо было провести импорт в программе?

У меня тоже так. Просто не обращаю внимание. Вот уже три года.

Нуреке писал(а):Просто не обращаю внимание.

не получается, может кто то знает, как правильно сделать, что бы прога не ругалась?
Забыла скрин прикрепить...

картинка ка для налоговой... как хотите так и расматривайте...

Делюсь опытом, возможно, что не только для Даздрапермы:

как правильно сделать, что бы прога не ругалась?

Осмелюсь предположить ,что у Вас была та же ошибка, что и у меня.
Извините, если писать буду подробно.
Итак, в 1С имеется удобный отчет: Экспресс-проверка ведения учета (Операции - Регламентные операции).
Если при проверке ведения учета выводится: "Обнаружены ошибки" в поле: "Сверка счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС", то верным алгоритмом ввода операции импорта из страны Таможенного союза будет:

Шаг 1: Ввод операции покупки ТМЗ с видом операции "Импорт" (в этом же документе, сразу под надписью "Поступление ТМЗ и услуг" - кнопка "Операция" - выбираете "Импорт")

Шаг 2: Вводите следующий документ - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, на основании предыдущего документа, любым из предложенных ниже способов:
- в этом же документе, сразу под надписью "Поступление ТМЗ и услуг" - кнопка "Действия" - "На основании" - "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов";
-в этом же документе нажимаете на кнопку с таким названием"На основании", она находится рядом с кнопкой "Отмена проведения" (опишу значок: белый листик поверх синего и синяя стрелка), тогда, в развернувшемся списке, находите название искомого документа "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов";
- можете закрыть проведенный документ "Поступление ТМЗ и услуг" и в общем журнале "Поступление ТМЗ и услуг" встать на этот документ, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать "На основании" - "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов".

Если Вы вводили "Заявление ....." не на основании "Поступления ТМЗ и услуг", то исправить положение можно открыв это самое "Заявление....." и на вкладке "Дополнительно" выбрать в поле "Документ-основание" документ Вашего поступления.

Шаг 3: Правильно заполненные поля в "Заявлении....":
а) Общее поле документа: Вид налога НДС = НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РФ;
б) Кнопка в этом же документе "Цены и валюта" (рядом с кнопкой "Действия"):
рядом с полем: "Учитывать НДС" поставьте "галочку", остальные поля в окошке "Цены и валюта" оставляем без изменений;
в) Вкладка "ТМЗ" в табличной части поля:
"Документ-основание" = документ поступления;
Вид операции НДС = Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК;
Счет НДС = 3130;
Вид НДС = облагаемый импорт;
Вид оборота=общий оборот;
Счет учета НДС к возмещению оставляете пустым. Это важно!
г) Вкладка "Счета учета":
Колонка: "Отражение начисленного НДС (БУ):
Устанавливайте тот счет учета поставщиков, каким обычно пользуетесь, т.е. тем, какой у Вас, в Вашей учетной политике предусмотрен - это или 3540 или 3310 или 3397. У меня это счет- 3540 "Прочие краткосрочные обязательства".
Контрагент = Налоговое Управление;
Договор = любое Ваше название договора.
Чуть позже я объясню почему оформляется именно так, пожалуйста, наберитесь терпения.
Колонка: "Отражение начисленного НДС (НУ):
Устанавливайте счет Н410 "Поступление и выбытие имущества, работ, услуг и прав";
Контрагент = Налоговое Управление;
Договор = договору, который Вы указали.

Шаг 4: На основании проведенного "Заявления...." (повторите шаги с вводом "На основании" так, как описано выше) ввести документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС". Журнал этих документов, в последствии, можно открыть так: Покупка - Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС.
Внимание! Открывшийся документ будет заполнен реквизитами страны импортера, поэтому сами правильно заполните поля :
а)Общее поле документа:
Поставщик = Налоговое Управление;
Договор = договору, который Вы указали для Налогового Управления в "Заявлении....";
б) Кнопка в этом же документе "Цены и валюта" (рядом с кнопкой "Действия"):
рядом с полем: "Учитывать НДС" поставьте "галочку", остальные поля в окошке "Цены и валюта" оставляем без изменений (если Вы забудете поставить "галочку" НДС не будет нигде учтен и 1С эту сумм НДС в зачет брать не будет, а Вы будете ломать голову "почему?");
в) Вкладка "ТМЗ":
Вид оборота = Общий оборот;
Вид поступления = Товары ввезенные из РФ (эту формулировку набрала в 1С сама, пока без указания строки декларации ф.300.00, т.к. разработчики этой программы новый справочник строк декларации пока не в свет не выпустили и, к сожалению, в декларации эта сумма, на данный момент, корректно, никак не "сядет");
Счет учета = 1420.
г) Вкладка "Счета учета расчетов":
Счет учета расчетов с контрагентами = счету 3540, т.е. тому счету, который Вы установили в "Заявлении...."
Счет учета расчетов по авансам = оставляете пустым.

Шаг 5: Смотрим проводки по сформированным Вами документам, а именно:
в документе "Заявлении...." будет: Д-т 3540 (Налоговое Управление) К-т 3130 (НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РФ");
в документе "Регистрация...." будет: Д-т 1420 (Налог на добавленную стоимость) К-т 3450 (Налоговое Управление).

Таким образом, теперь становится понятно, что счет 3540 используется для транзита суммы НДС.
Все это придумано не мной, а светилами 1С, лучше ими ничего пока не придумано, однако если соблюдать все мною описанные шаги, то сумма НДС правильно будет взята в зачет при проведении регламентной операции: "Закрытие месяца", а также при формировании регламентной операции: "Экспресс-проверки ведения учета", ошибка "Сверки счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС" появляться не будет.

Добрый день!
Уважаемая, королевишна. Спасибо, за подробную инстркуцию. Все сделала как вы описали, но проблема у меня в другом. Бьюсь со вчерашнего вечера. Расскажу вкратце
- Приход у меня 2,08
- заявление декларация от 13,08(как в НУ), сумма НДС в ЗД в 1С как и в ЗД от НУ с отметкой
- оплата НДС 10,08.
Исходя из этого регистрацию прочих я делаю от 10 августа?
Это первая пролблема

Вторая,
При вводе на основании ЗД Документа "Регистация прочих.." , меняю контрагента на НУ, валюта становится тенге, а цена, как была в руб. так и остается, и помимо этого, в итоговых строках этого документа постоянно появляется сумма НДС(сверху) непонятного как начисленная, и сумма НДС к зачету не совпадает с указанной в ЗД. Что делать, помогите?

КОРОЛЕВИШНА писал(а):Делюсь опытом, возможно, что не только для Даздрапермы:

спасибо, это королевский подарок.

Делюсь опытом, возможно, что не только для Даздрапермы:

Да, не только для Даздрапермы.
КОРОЛЕВИШНА, так подробно все расписано, просто сказка! +1

КОРОЛЕВИШНА, я дошла до

КОРОЛЕВИШНА писал(а): ввести документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС"

поменяла поставщика на НУ и указала договор... и вот тут начались "капризы"... грит договор в тенге а документ в рублях и предлагает пересчитать в валюте договора, а "цены и валюты" вообще не открывает и опять предлагает изменить.
Я бы конечно подумала что сделать, но не могу поймать логику извините...
Королевишна, матушка, благодетельница, не оставь дураков в печали нашей....