Форум казахстанского налогоплательщика

Вячеслав ExtraSoft писал(а):вам нужно вызывать спеца по 1С чтобы он помог Вам... а это уже платно(

этот? Слава, дружище, приезжай!

всем привет) а кто подробнее может написать где именно пусто?

ф.300, вся зачетная часть!!! реестр 300.08 заполнен без ошибок.

Открываем документ Поступление ТМЗ и Услуг, в табличной части Товары находим "Вид операции" смотрим как называется и потом Либо заходим в Регистры сведений- Коды строк декларации по НДС, зачет. и тут добавляем новую строку ставим дату, наш вид операции и строку куда поставить! либо в документе поступление и в нем открываем наш вид операции, потом правой кнопкой на нем изменить... и ставим код строки который нужно)

и тоже самое в видах операциях где НДС не разрешен к зачету ставим нужную строку!
послу установки строк, перепроведение всех документов не нужно!

Вячеслав ExtraSoft писал(а):в табличной части Товары находим "Вид операции"

Вид поступления! (не "вид операции")

спасибо, Слава, у меня все получилось. :-*

"вид поступления", на память говорил)))

Все-таки решила, что вопрос ближе к этой теме. 1С 8.1. При формировании формы 300 также не заполнялась вся зачетная часть, с приложениями все безукоризненно. По совету Вячеслава через регистры сведений все настроила, большое ему спасибо. Осталась только одна заморочка - есть счет-фактура, НДС по которому в зачет взять не могу. Эта сумма должна быть отражена в строе 300.00.016. И она там отражается, но только оборот без НДС, а сама сумма НДС исчезает в неизвестном направлении В реестре по этому сч-ф данные отражаются корректно, по БУ - тоже все правильно, НДС включается в стоимость. Перепробовала много вариантов, но так и не смогла сделать, чтобы этот оборот правильно отразился в 300 форме. Прошу помощи, хочу разобраться - это у меня где-то ошибка, или недоработка 1С?

вижу токмо один выход: в док-те поступления поставить ставку НДС "без НДС" - только тогда вся сумма поступления отразится в строке 300.00.016.

Elene писал(а):вижу токмо один выход: в док-те поступления поставить ставку НДС "без НДС" - только тогда вся сумма поступления отразится в строке 300.00.016.

Это не выход, это, скорее, вход в другую нестыковку: если поставлю "Без НДС" - в реестре 08 будет стоять 0 по графе "Сумма НДС по сч-ф", а это не правильно Прихожу к выводу, что это не доработка 1С.

Таня_КазСМ
А дайте ка на скрин посмотрим.

Да, трудно 1С-никам поспевать за прихотями налоговиков!..
вспоминается фраза из любимого фильма: "Об чем тут говорить,ежели они сами не знают чего хочут?"
На настоящий момент считаю, если вы хотите,чтобы приобретение отразилось без НДС по стр.300.00.016. - зачем вам отражать эту СФ в 8-ом реестре?! 8-ой реестр расшифровывает строку 300.00.014(I).
А если по-вашему, так надо указывать приобретение без НДС на основании СФ дважды: в стр.
300.00.014(I) и 300.00.016?! но это же неверно.

Нуреке
Какой именно скрин?
Elene
Сч-фактура выписан с НДС. "Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан". Я должна отразить там данные по этому счету. И указать НДС, указанный в счет-фактуре. И написать, что НДС в зачет по этому счету - 0. А потом поставить весь оборот по этому сч-ф в строку 016. Вот именно это 1С делать не желает

Таня_КазСМ писал(а):Нуреке
Какой именно скрин?

Поступления ТМЗ

Нуреке
Пожалуйста:

Таня_КазСМ
Ставку НДС надо поставить "Без НДС"?

Нуреке
Я выше уже писала о том, что если поставить без НДС, в строку 016 попадет вся сумма правильно. НО. Об этом уже тоже немало было написано, я считаю, что этот счет-фактура обязательно должен быть отражен в реестре 08. И там должна быть указана сумма НДС, указанная в сч-ф. По этому, если в поступлении я поставлю без НДС, то и в реестре НДС по сч-ф будет - 0. А это не соответствует действительности.

Таня_КазСМ
Извиняюсь, не прочел ваш предыдущий пост. Я бы на вашем месте вручную корректировал реестр.

Нуреке
Я вручную исправила данные в строке 016, а в поступлении оставила НДС 12%, включенный в стоимость ОС, и в реестре у меня все заполнилось правильно. Мне просто интересно: это в 1С не предусмотрена такая ситуация, или все-таки где-то можно настроить (галочку там какую-нибудь поставить...), чтобы все отразилось правильно и в реестре, и в самой форме.