Форум казахстанского налогоплательщика

Помогите- я заполняю ГТД по импорту, но кажется что-то не то делаю. У меня НДС не берет в зачет. Если можно для особо одаренных по пунктам.
Вначале я заполняю ГТД, затем с/ф на приход товара на основании гтд. Правильно? Или что упустила?

Добрый день!
В начале заполняется документ "Поступление ТМЗ и услуг", затем на основании вводится документ "ГТД по импорту". Доп. услуги(услуги СВХ и т.д.), которые должны лечь на себестоимость товара вводятся тоже на основании "Поступление ТМЗ и услуг".

Добрый день форумчане. У меня вопрос,консультация на эту тему. У меня первый раз пришел товар,импорт,Китай. Как мне его заприходовать? Подскажите,если можно по пунктам,и еще,растамаживали его в Семее,а к нам переадресацией отправили,какие документы кроме ГТД,инвойса,спецификации,и соответственно контракта должны у меня быть,и как вывести себестоимость.Для меня это пока темный лес.Если кому не сложно,помогите,первый приход сделаю,а там уже как по маслу пойдет,я думаю.Сложно всегда первый раз. работаю в 1С8

Документы в 1С будут, пока поищите, где они: ГТД, дополнительные расходы, приходная накладная на товар и установка цен номенклатуры.

Оксаночкаа
1.у вас еще должна быть ж/д накладная, еще и документы подтверждающие услуги брокеров, документы СВХ, если товар был на складе временного хранения.- это будут ваши дополнительные расходы.
2. по контракту определяете по какому курсу приходовать товар, опираясь на условия поставки Инкотермс 2010
3. приходуем товар через покупка поступление, затем формируем ГТД, через покупка импорт.
4. собираем с/с товара. через покупка дополнительные расходы, заполняем по поступлению, и выбираем из поступивших товаров , тот товар на который мы накладываем доп. расходы.

Ух ты,как оно замудренно то. Условия поставки Инкотермс 2010 это что?

это условия поставки, просто сказать тот момент, с которого товар перешел в ваше владение.

Каждый термин Инкотермс-2010 представляет собой аббревиатуру из трех букв. Термины можно разделить на 4 группы:
Группа E — Место отправки (Departure):
EXW. Ex Works (указанное место): товар со склада продавца.
Группа F — Основная перевозка не оплачена (Main Carriage Unpaid):
FCA. Free Carrier (указанное место): товар доставляется перевозчику заказчика.
FAS. Free Alongside Ship (указан порт погрузки): товар доставляется к кораблю заказчика.
FOB. Free On Board (указан порт погрузки): товар погружается на корабль заказчика.
Группа C — Основная перевозка оплачена (Main Carriage Paid):
CFR. Cost and Freight (указан порт назначения): товар доставляется до порта заказчика (без выгрузки).
CIF. Cost, Insurance and Freight (указан порт назначения): товар страхуется и доставляется до порта заказчика (без выгрузки).
CPT. Carriage Paid To (указано место назначения): товар доставляется перевозчику заказчика в указанном месте назначения.
CIP. Carriage and Insurance Paid to (указано место назначения): товар страхуется и доставляется перевозчику заказчика в указанном месте назначения.
Группа D — Доставка (Arrival):
DAP (Delivered at Point): поставка в месте назначения.
DAT (Delivered at Terminal): поставка на терминале. Экспортные платежи лежат на продавце, а импортные на покупателе. Терминал находится на границе, нужно указать название терминала.
DDP. Delivered Duty Paid (указано место назначения): товар доставляется заказчику, очищенный от пошлин и рисков.

Из Инкотермс-2010 были исключены: DEQ (Delivered Ex Quay), DES (Delivered Ex Ship), DDU и DAF.

Оксаночкаа писал(а):Условия поставки Инкотермс 2010 это что

Посмотрите еще здесь: Инкотермс 2010 вступает в силу с 1 января 2011 года

Добрый вечер всем. В общем так,я собрала все документы,а именно,ГТД,инвойс,спецмфикация.упаковочный,ЖД счет-фактура,и сегодня пришли документы из Семея,а именно,квитанция таможенный сбор,и счет-фактуры с ЖД Семея,но на частное лицо,на того человека кто занимался растаможкой вагона там.и все квитанции на него. Я думаю наверно надо его оформить в ТОО,только незнаю кем.Он будет заниматься только расстаможкой и переадресацией вагона к нам.Также естьу меня счет-фактура с Санэкспертизы,это тоже расходы по товару. НДС и Пошлина уплачены.По инвойсу все проплаченно. С чего начинать? Куда разносить НДС и пошлину,на затраты или на себестоимость,и все доп расходы.

Оксаночкаа писал(а): Я думаю наверно надо его оформить в ТОО,только незнаю кем.Он будет заниматься только расстаможкой и переадресацией вагона к нам

Вам нужно было оформить на него доверенность и соответственно он по вашему поручению с/г доверенности занимался бы декларированием.
На каком основании

Оксаночкаа писал(а):квитанция таможенный сбор,и счет-фактуры с ЖД Семея,но на частное лицо,на того человека кто занимался растаможкой вагона там.и все квитанции на него.

накладные на товар на кого выписаны, кто делал предоплату на товар и вообще - он как фигурирует в документах, почему документы на него.

Вы зарегистрированы как плательщик НДС ?

Мы плательщики НДС,товар пришел на ТОО,и оплачивало тоже ТОО,просто так решил директорат,что растамаживать в Семее,и к нам переадрессацией.Контракт полностью на тоо.а получатель в Семее чл.

Я сейчас ухожу,и не будет возможности отвечать,ревизия на складе,но Вы пишите,я в 7 приду и все-все прочитаю. Я правда не знаю с чего начинать.

Оксаночкаа писал(а):Куда разносить НДС и пошлину,на затраты или на себестоимость,и все доп расходы.

1.проводки по НДС 1420 3310 НДС, уплаченный при растомаживании
2.на себестоимость относите все расходы + пошлину.
Вы пишите в теме по 8 ничего сказать не могу, я работаю в 1С 7,7.

Оксаночкаа писал(а):
Куда разносить НДС и пошлину,на затраты или на себестоимость,и все доп расходы.

Получается пошлину вы должны положить на себестоимость. а вот НДС вы же берете в зачет, в разделе ГТД, там указывается сумма НДС.

Вообще ничего не могу понять. Как заполнятьГТД в 1с8. Деньги которые проплатили за товар,разносить на 3310,там краснотой висеть будет или на 1610,как авансы выданные под поставку ТМЦ? Я наверно никогда не додумаю.

Ребят,вот первый мой шаг,это разнести сумму платежа в валюте. На какой счет,3310 или 1610?

Ребята,вроде что то сделала,но нужно что бы кто то проверил,я так понимаю тут никого нет сейчас,я утром завтра все распишу что делала,по этапно,по шагам.

1.

Оксаночкаа писал(а):квитанция таможенный сбор,и счет-фактуры с ЖД Семея,но на частное лицо,на того человека кто занимался растаможкой вагона там.и все квитанции на него.

Принимать на работу этого, человека не следует, не вижу в этом смысла. Доверенным лицом не обязательно должен быть работник ТОО. Счет-фактуры должны быть оформлены на ТОО, тот человек неверно их оформил. Следует вам узнавать номера в Семее, и просить переделать счета-фактуры, пусть сначала вам переделенные скинут по факсу.
2.

Оксаночкаа писал(а):Также естьу меня счет-фактура с Санэкспертизы,это тоже расходы по товару. НДС и Пошлина уплачены.По инвойсу все проплаченно. С чего начинать? Куда разносить НДС и пошлину,на затраты или на себестоимость,и все доп расходы.

Вы не ответили плательщик ли ваше ТОО НДС?
Если нет, то НДС относите на себестоимость: ДТ1330 КТ3397.
Если плательщик НДС то, такие проводки по НДС такие:
- при уплате НДС: ДТ1420 КТ 1030 (в 1С через документ п/пор исх)
- при принятии товара на учет относите НДС в зачет: ДТ1420 КТ3397 (в 1С через покупка- импорт- ГТД по импорту-в закладке разделы ГТД, в разделе НДС)
- делаете операцией вручную начисление НДС: КТ3397 ДТ1420.
Проводки по таможенным сборам и пошлине:
- при уплате таможенного сбора и пошлины: ДТ1430 КТ 1030 (в 1С через документ п/пор исх)
- при принятии товара на учет, таможенный сбор и пошлина относятся на себестоимость товара: ДТ1330 КТ3397 (в 1С через покупка- импорт- ГТД по импорту-в закладке разделы ГТД, в разделе таможенный сбор(сумму там.сбора) и в разделе пошлина (сумму пошлины))
- делаете операцией вручную начисление таможенного сбора и пошлины: КТ3397 ДТ1430 (выбираете субконто по виду платежа в бюджет).
Ж/дорожные услуги распределяете на себестоимость товара, вводя на основании документа "ГТД по импорту" поступление дополнительных расходов, как услугу сторонних организаций, проводки программа сделает такие: Дт 1330 Кт 3310.