Форум казахстанского налогоплательщика

Здравствуйте все! Помогите пожалуйста разобраться, я новичек в бухгалтерии. У меня авансовые платежи по КПН не садятся в 100 декларацию, не знаю как это сделать, они у меня и на счете 3110 висит кредитовая сумма красным. Оплата была через банк.

ОляА писал(а):Здравствуйте все! Помогите пожалуйста разобраться, я новичек в бухгалтерии. У меня авансовые платежи по КПН не садятся в 100 декларацию, не знаю как это сделать, они у меня и на счете 3110 висит кредитовая сумма красным. Оплата была через банк.

Скорее всего вручную прийдется сажать начисления, бух.справкой, когда закроете год и исчислите СГД, облагаемый. Тогда и сальдовка изменится.

А на какой счет сажать? У меня оплачено было 8000 после закрытия приода 6969,03 село на счет 4310 отложеные нал. обязательства по КПН и закрылось салодо нет, и на счет 7710 6969,03 Расходы по КПН также сальдо нет. А а 3130 сальдо в кредите с минусом на сумму 8000.

Согласно требованиям НК МФ РК, авансовые платежи по КПН в приложении 21 формы 100 за 2008 год не должно быть заполнено, поэтому и в 1С эти данные не заполняются

Спасибо теперь все понятно почему приложение 21 не формируется.А как же быть с переплатой на 3110 она так и должна красным в кредите висеть?

Нет, она должна быть черной по ДТ. Настройте автовно-пассивные счета и красных в ОСВ не будет никогда.

Активно-пассивные извените

Гость писал(а):Нет, она должна быть черной по ДТ. Настройте автовно-пассивные счета и красных в ОСВ не будет никогда.

Извените пожалуйта за глупый вопрос, но как настроить? Я новичек, и пока сижу разбираюсь, а спросить не у кого. у меня 1С 8

Оля, а почему у вас на 3130 8000 висит? Это же НДС. Возможно где-то проводки некорректные, отследите. А сальдо на 3110 здесь неизбежно, скорее всего сумма СГД в ав.расчете была заявленна чуть больше, чем вышло в результате по году.

ой извините опечаталась на 3110. Так она там и должна висеть, как я поняла. И ничего с ней делать не надо?

Да сумма в СГД вышла меньше, чем предполагалось, корректировки по ав. платежам в нал. комитет были поданы.

Надо, вручную помнится мы формировали следующим образом Кт3310 - Дт 7710 Расходы по КПН 6969.03 тг., Кт 7710 - Дт 5610 Итоговый доход 6969.03 тг. Но здесь надо помнить, что данная сумма никоим образом не должна уменьшать н\облагаемую базу за налоговый период. Сальдо на 3310 Дт составит 1030.97 тенге

Переплату по КПН в конце года необходимо перенести на счет 1410, тогда красноты в балансе не будет. А в начале следующего года снова вернуть в Дт счета 3110, чтобы видеть, что у тебя есть переплата по налогу. Вообще я поняла, что по Декларации вообще нет КПН, а есть отсроченный налог. Тогда переплата будет составлять полностью 8000.

Спасибо всем!!!!!!!!!!!!

Подскажите,как сильно 8.1 отличается от 7.7,есть сложности?

шолпан25 писал(а):Подскажите,как сильно 8.1 отличается от 7.7,есть сложности?

ОЙ, Шолпан, сама сижу разбираюсь уже три недели. нюансов много, но со всем можно разобраться

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в оборотно сальдовой ведомости стоит по счёту 5510 прибыль 5000000.я так думала что платить кпн нужно с этой суммы.но по счёту 7710 стоит сумма 2000000.значит это есть наш КПН который мы должны оплатить?

на 5510 это ваша нераспределенная прибыль, а на 7710 ваш КПН