Форум казахстанского налогоплательщика

Вышел в свет релиз 7.70.270 конфигурации «Бухгалтерский учет для Казахстана», ред. 2.5.

Новое в релизе

1. В документе «Расчет налогов» скорректированы ставки налога на транспорт для расчета налогов за 2011 и 2012 гг.

2. Для Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, форма 328.00, обновлены параметры выгрузки данных в формате XML для шаблона form_328_00_v5_r38.tar.bz2 ИС СОНО.

При установке обновления необходимо скопировать содержимое каталога ExtForms\XML и файл 328.ert из каталога установки дистрибутива в аналогичный каталог рабочей информационной базы.

3. В документе «Счет-фактура (выданный)» скорректирован вывод сведений о РНН и БИН организации и контрагентов, с учетом установленной константы «Дата начала вывода сведений о БИН в счете-фактуре».

Недолго ждать пришлось, оперативные ребята, спасибо за обновление! Теперь можно его и устанавливать.

Ка-ра-ул, помогите!!! 1С 7,7 релиз 7.70.270 Новая
Провожу услуги сторонних организаций, заполняю С/ф. Проводки формируются: Дт 7211,8417 или 8115 Кт3310
НДс к зачету - Дт1420 Кт3310. Субконто проверила. НО при закрытии периода НДС по услугам прыгает на 7211 как НДС не принимаемый к зачету. Почему??? Перебивала поставщиков, субконто затрат, но результат тот же.

У Вас там напутано в базе с НДС.
Период сдачи стоит месяц. Значит закрытие периода берет начало декабря и до конца. Смотрит оборот по реализации с НДС по счету ОР. А там сюрприз )))) Безвозмездная передача авто без НДС. Значит оборота не было, а стало быть и к зачету не принимаем. Как-то так....

shurik_kz, спасибо .
Про сюрприз не поняла.(передача коммерческой-не правильно? ) Период поставила квартал. Кроме авто, есть реализация товаров и зачет на сырье,
на зачет вполне хватает. начислено НДС 588 000, а к зачету 234 535
По поступлению материалов-то берет в зачет и закрывает на 3130.

biluha писал(а):Про сюрприз не поняла.

Оно туда в принципе не должно было попасть на ОР (название счета гляньте), но это уже так в конфигурации зашито.

biluha писал(а):По поступлению материалов-то берет в зачет и закрывает на 3130.

Поступление материалов было не в декабре. Я сам не до конца понял, почему так делает.

biluha писал(а):Период поставила квартал.

Надеюсь по истории с начала 2011? Тогда в декабре закроется 204 535.

Если смотреть проводки, то в услугах нет ссылки на субконто: " Налог/взнос: Начислено/уплачено"
Пробовала ставить период год, меняла дату реализации, чтобы на зачет хватало, но увы, а воз и ныне там.

biluha писал(а):в услугах нет ссылки на субконто: " Налог/взнос: Начислено/уплачено"

Да это так.

biluha писал(а):воз и ныне там.

Услугу НДС на 7211?

biluha писал(а):Кроме авто, есть реализация товаров и зачет на сырье

В 4-м квартале нет реализации и зачета на сырье. Это было раньше. У меня всё закрывается нормально, если квартал установлен. Напоминаю, установить параметр надо по истории на 1 января 2011 года. 1420 закрывается полностью.

shurik_kz писал(а): В 4-м квартале нет реализации и зачета на сырье.

Все обороты с НДС перенесла на декабрь, период"квартал" в справочнике поставила. Но теперь НДС по услугам делит на две не объяснимые части, одну из которых не принимает в зачет.

biluha писал(а):Все обороты с НДС перенесла на декабрь,

Ну это не совсем законная операция )))) Отсюда и результат )))

Называется "сам(а) дурак(а)"
shurik_kz, Вы же мне все объяснили, но я не поняла сразу(зациклилась)

Статья 261. Пропорциональный метод
По пропорциональному методу налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота.

Ну что непонятного? У меня ведь есть необлагаемый оборот, отсюда и выкидывает из зачета.

Ну вроде как-то так и предполагалось....
Думаю, что программа всё правильно делает, всё-таки.