Форум казахстанского налогоплательщика

подскажите. не могу внести остатки по Кт1210, Кт7010, Кт7211 и Дт1350. какая-то несуразицап получается. вноситсяя с минусом и наоборот - если нужен Кт, то будет -Дт. 1С будет вестись с "0"

Потому что перечисленные Вами счета активные. У них как бы остатка по Кредиту не предусмотрено программой. Кт 1210 - это как бы остались должны Вашим покупателям? Недопоставили товар? А как может быть Кт 1350? Не может же остаток на складе уйти в минус?

nevidimka-74 писал(а):подскажите. не могу внести остатки по Кт1210, Кт7010, Кт7211 и Дт1350. какая-то несуразицап получается. вноситсяя с минусом и наоборот - если нужен Кт, то будет -Дт. 1С будет вестись с "0"

А какую проводку вы делаете? Нужно Дт 000 Кт 1210, Дт 7010 Кт 000, и т.д.

Доминика
ой! не 1350, а 3150 (соцналог). а Кт 1210: они оплатили в декабре 2008 г, а работы выполнили в январе 2009 г. и как же быть с остатками налогов?

lenaivan1986
с нулвых счетов в том-то и дело, что не получается

Доминика писал(а):А как может быть Кт 1350? Не может же остаток на складе уйти в минус?

не увидела,что там ДТ, сорри.

т.е. Дт 3150 - это переплата, правильно? Ну и оставьте в Кт с минусом - это нормально.

nevidimka-74 писал(а):Доминика
ой! не 1350, а 3150 (соцналог). а Кт 1210: они оплатили в декабре 2008 г, а работы выполнили в январе 2009 г. и как же быть с остатками налогов?

nevidimka-74, но для "авансов полученных" у нас есть спциально счет! Туда!
А потом зачетик сделаете и все ОК!

Бух справкой делаете обычные проводки по вводу остатков на датой перед нужным вам периодом. Тут ничего нет такого, из-за чего стоило бы вопрошать! как же у вас не получается?

так, ну 1210 сделала - получилось. а вот по сч.3150, 7010 и 7211 что делать. (ваще голова не варит )

nevidimka-74 писал(а):так, ну 1210 сделала - получилось. а вот по сч.3150, 7010 и 7211 что делать. (ваще голова не варит )

nevidimka-74,
может вы поэкспериментируете? Вопрос то для юзера!

lenaivan1986
да заколебалась экспериментировать. ко всему прочему оказалось что поставлена база 1С не всей конфигурации или как там правиль выразиться. должна быть операция "ввод остатков", а ее нет!

nevidimka-74 писал(а):lenaivan1986
да заколебалась экспериментировать. ко всему прочему оказалось что поставлена база 1С не всей конфигурации или как там правиль выразиться. должна быть операция "ввод остатков", а ее нет!

Хорошо.
напишите, какие должны получиться остатки и по каким счетам?

lenaivan1986
Дт 3150 соц налог 1321 тг
Кт 7010 себест-ть 5052,35 тг
Кт 7211 ОиАР 864,58 тг
из-за этих трех счетов вся оборотка летит!

nevidimka-74 писал(а):lenaivan1986
Дт 3150 соц налог 1321 тг
Кт 7010 себест-ть 5052,35 тг
Кт 7211 ОиАР 864,58 тг
из-за этих трех счетов вся оборотка летит!

nevidimka-74,
вы же знаете, что себестоимость и адм расходы -счета активные? То есть сальдо должно быть по дебету? А у вас кредитовое? Ладно, 3150, переплата по соц налогу. А вот счета расходов? вам надо проверить предыдущий период!
А по поводу проводок, я в своей 1С провела и все получилось. Бух справкой: Дт 3150 Кт 000 1321, получается красным цветом, с "-", по столбику кредитового сальдо - это все и есть Дт сальдо в итоге.При начислении оно будет уменьшаться.
Аналогично остальное:
Дт 7010 Кт 000 - 5052,35
Дт 7211 Кт 000 - 864,58

да, у меня так и получилось. предыдущий период не могу изменить. бухгалтер, который работал до февраля, закрыла период и поставила пароль. уехала вообще из страны. так что придется с этими остатками работать...

nevidimka-74 писал(а):да, у меня так и получилось. предыдущий период не могу изменить. бухгалтер, который работал до февраля, закрыла период и поставила пароль. уехала вообще из страны. так что придется с этими остатками работать...

Круто! А пароль ей зачем, за границей-то? А годовой кто будет делать? Вы?
А вы теперь в другой 1С будете работать? Поэтому остатки вводите?
Тогда в 1С бывшей бухи сделайте корректировку хотя следующим числом после закрытого периода. И в уме считайте эту проводку за февраль.
А "свою " 1С начинайте с правильных остатков!

годовой она успела сделать и сдать. работала она до 1 января, а я в марте начала всё собирать с 1 января. закрыла она 31.12.08 г. период. так что, всё грустно...

nevidimka-74 писал(а):годовой она успела сделать и сдать. работала она до 1 января, а я в марте начала всё собирать с 1 января. закрыла она 31.12.08 г. период. так что, всё грустно...

Почему же? Сдайте доп к 100.00 за 2008 год!

lenaivan1986
в 2008 году они работали по упрощенке, а с января перешли на ОУР

nevidimka-74 писал(а):lenaivan1986
в 2008 году они работали по упрощенке, а с января перешли на ОУР

Я Упрощенку знаю плохо, там 910.00. А к ней нельзя сделать доп?