Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени ЛОРА 48 (темы, которые создал(а) участник форума ЛОРА 48)

Форма 101.01 2010 год версия 9

Заполнение форм налоговой отчетности Казахстана - расчет, заполнение, вопросы, обсуждения.
Правила форума
Каждую форму вместе с ее приложениями обсуждать в отдельной теме.

Если нужной формы нет, то задайте вопрос в разделе Личные темы. При создании темы называть строго по образу "Форма 100.00 2010 год" или "Форма 300.00 2010 год" и т.д.
Тогда Ваш вопрос перенесут в эту тему
Вопросы бухгалтерского и налогового учета обсуждать в разделе Бухучет, а специальные налоговые режимы в разделе Спец. налоговые режимы
Если хотите задать вопрос, то внимательно подберите тему или задайте в разделе Личные темы

Re: Форма 101.01 2010 год версия 9

Сообщение NinOk » 29 янв 2010, 10:33

GRaiS писал(а):Сегодня запустили эту форму к разноске. Смотрите и если у кого есть результаты расскажите о правильности или неправильности разнесения сумм.


Форма приняла статус разнесена,и разнесена правильно. :)
Аватара пользователя
NinOk
-------
 
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 28 апр 2009, 10:18
Профессия: Бухгалтер
Блог имени NinOk
Активность участника


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Форма 101.01 2010 год версия 9

Сообщение GRaiS » 29 янв 2010, 10:41

Хорошие новости. -1 проблема.
GRaiS

 
Сообщения: 10887
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 18:13
Откуда: Кызылорда
Профессия: IT Специалист
Блог имени GRaiS
Активность участника

Re: Форма 101.01 2010 год версия 9

Сообщение Кайрат-F2 » 31 мар 2010, 02:55

Имеется проблема, если дата уведомления 2010 год (а другой даты не может быть в этой форме), то при проверке формы и при отправке формы такую форму отправить нельзя. В протоколе ошибок появляется сообщение:
Дата уведомления больше даты операционного дня

Подробнее об этой проблеме в теме Дата уведомления больше даты операционного дня [проверка формы]

Это может быть исправлено только в следующей версии СОНО. Пока отправлять такие формы через Кабинет налогоплательщика
Кайрат-F2

 
Сообщения: 37347
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 16:54
Откуда: г. Братислава - Словакия
Профессия: IT Специалист
Блог имени Кайрат-F2
Активность участника

    Re: Форма 101.01 2010 год версия 9

    Сообщение MiaDara » 01 апр 2010, 13:06

    В 2009г ф.101.01 до сдачи декл. сдали бумажно, но в стр.101.01.004 не указали сумму за 1кв.09, хотя указана стр.101.01.007 итого АП.Но отч.разнесен по нулям. Ошибка замечена только при получении уведа о занижении АП на 2010г., где указали сумму исходя из суммы по ф.101.02 после сдачи декл. за 2008г.
    по ф.101.01 до сдачи на 2009 по вопросу нулей отправили в отд.приема отчетности, где инспектор сделала коррект-ку и сказала, что увижу на лиц.после праздников.Хотя считала, что доп.по расч. АП до сдачи нельзя сдавать.( в НК за 2009 ст.141 не нашла пункта, кот.есть в НК на 2010 п.8 ст.141: Н/плательщик вправе в теч.отч.периода представитьдопюрасч.суммы АП по КПН, за исключением доп.расч.суммы АП по КПН, подлежащей уплате за период до сдачи декл по КПн за предыдущ.период.)Но на лиц. нет изменений по корректировке суммы АП за 2009.
    Сдавая допик по уведу по ф.101.01 на 2010г до сдачи в стр.101.01.001 указала начисленную по БУ всю сумму за предыдущ.период, т.к.посчитала, что инспектор все же сделала корректировку при мне.
    Если убрать начисл.АП до сдачи на 2009 по БУ, итоговая сумма начисленных АП не будет совпадать с исчисленой суммой по формуле с учетом ставок КПН 20%/30%. Это ведь занижение будет считаться.
    Сдавая ф.100, в пр.100.17 в сверке указала начисленную по БУ сумму КПН по ФинОтч., соот-но ФиоОтч сдана также.
    Теперь, если убрать по БУ начисление по КПН за 1кв.09, корректируется ФинОтч., кот. надо будет сдавать.
    Посоветуйте как быть.
    Аватара пользователя
    MiaDara
    -------
     
    Сообщения: 1029
    Зарегистрирован: 21 сен 2009, 17:44
    Блог имени MiaDara
    Активность участника

    Re: Форма 101.01 2010 год версия 9

    Сообщение MiaDara » 01 апр 2010, 13:13

    Из -за этого не знаю какую сумму указывать в стр.101.02.001 Исчисленная сумма КПН за предыдущий период.
    Аватара пользователя
    MiaDara
    -------
     
    Сообщения: 1029
    Зарегистрирован: 21 сен 2009, 17:44
    Блог имени MiaDara
    Активность участника

    Re: Форма 101.01 2010 год версия 9

    Сообщение Lada » 01 апр 2010, 13:47

    Сумбур полный. Дайте мне тапком по башке если я хоть что-нибудь поняла. :D
    "не нашла пункта, кот.есть в НК на 2010 п.8 ст.141: Н/плательщик вправе в теч.отч.периода представитьдопюрасч.суммы АП по КПН, за исключением доп.расч.суммы АП по КПН, подлежащей уплате за период до сдачи декл по КПн за предыдущ.период.)"
    В пункт 8 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.12.09 г. № 234-IV (введены в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.)
    8. Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, за исключением дополнительного расчета суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период. При этом дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, составляется исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.
    Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение.
    Дополнительный расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, может быть представлен не позднее 20 декабря налогового периода.

    Какой он был с января 2009 года такой и остался на 2010 год. Как это не нашли то?

    "в пр.100.17 в сверке указала начисленную по БУ сумму КПН" Однако в сверке по БУ суммы КПН нет она есть только по НУ. Интересно у нас что формы разные или это первоапрельский прикол такой бухгалтреский? В фин отчетности есть КПН, но авансовых платежей нет ни в ФНО 100.00 ни в фин отчетности.

    Миадара может быть как нибудь попробуете расшифровать что Вы хотели написать в это сообщении? По проще в чем проблема и в чем нужна помощь советом?
    Lada

     
    Сообщения: 5475
    Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
    Профессия: Другое
    Блог имени Lada
    Активность участника

    Re: Форма 101.01 2010 год версия 9

    Сообщение MiaDara » 01 апр 2010, 15:10

    Честно, мне не до первоапрельского прикола. 2 дн маюсь :(
    1) В пр.17 в строке "Др.расх" 100.17.060 поставила расх.по сч.7710=60300, иначе не идет сверка.
    2) в ф.101.01 на 2009г АП за 1кв.09 итого указано 15075, но ее не разнесли, т.е.0 до сдачи.
    После сдачи начислена, оплачена разница=45225тг.Исходя из этой суммы мне вменили занижение на 2010 до сдачи =11307тг. НО по БУ начислено и оплачено 60300, кот.исчислен по формуле АП поКПН за 2008 *(20%/30).
    Согл п.8 ст.141 как написали не имела право представить доп.расч. в ф.101.01 на 2009 до сдачи декл.за 2008г.
    Могу ли я сейчас сдать доп.расч.по ф.101.01 на 2009 до сдачи декл., тот который надо было сдать до 20.01.09, просто указав строку 101.01.004, т.к. из за нее у меня разнесен 0 на лиц.сч..
    Если оставлю без изменений, то получается, что на 2009 АП указано 45225, а должен быть исчисленный по формуле 60300 и который сидит по БУ. Занижение происходит.
    Соот-но, если уберу начисление АП по БУ за 1кв.09 =15075, меняется ФинОтч, уже сданная вместе с декл. за 2009г.
    А в Допике по ф.101.01 на 2010 в строке 101.01.001 общ.сумма АП за предыд.период, т.е.2009г. указала 60300тг.
    Позже могут вменить занижение хотя бы при проверке, что АП на 2009г д/б 60300, а фактически 45225, соот-но эта сумма для НК явл-ся исходной для проверки моих АП на 2010, т.е.неправильная.
    Не знаю как посадить сумму 1/4 из 60300=15075 за 1кв.09, которая начислена, оплачена по БУ, сидит в сверке в пр.100.17 и проходит в ФинОтч, сданная к ф.100 за 2009г
    .
    Аватара пользователя
    MiaDara
    -------
     
    Сообщения: 1029
    Зарегистрирован: 21 сен 2009, 17:44
    Блог имени MiaDara
    Активность участника

    Пред.

    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

    Вернуться в Формы налоговой отчетности

     


    • Похожие темы
      Ответы
      Просмотры
      Последнее сообщение

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


    Лучшие темы за неделю:



    Вам помог наш сайт?

    Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
    Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

    Каждое перечисление поможет форуму!



    Новые сообщения:

    Работа налоговых серверов в 1 квартале 2024 года
    Кайрат-F2
    Вчера, 20:26

    [Новость] pki.gov.kz Национальный удостоверяющий центр РК
    Кайрат-F2
    Вчера, 14:12

    Соболезнуем...
    Кайрат-F2
    27 мар 2024, 17:13

    Экономика Казахстана к 2060 годам и сегодняшней рождаемость
    Кайрат-F2
    26 мар 2024, 21:11

    [12.03.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2022 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    12 мар 2024, 14:36

    День благодарности
    daur
    03 мар 2024, 16:11

    Работа сайта и форума bb.f2.kz
    Кайрат-F2
    01 мар 2024, 21:19

    [Новость] Версия ИС СОНО 4.0.38 [29.02.2024]
    Кайрат-F2
    01 мар 2024, 20:09

    [Новость] Предельные цены на нефтепродукты в Казахстане
    Кайрат-F2
    28 фев 2024, 11:15

    Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
    Кайрат-F2
    23 фев 2024, 12:26

    Статус "Обрабатывается в ЦУЛС"
    Кайрат-F2
    14 фев 2024, 19:37

    [05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2023 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    05 фев 2024, 22:02

    [05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2024 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    05 фев 2024, 22:02

    [05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2021 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    05 фев 2024, 21:58

    [05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2020 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    05 фев 2024, 21:57

    [05.02.2016 обновлена] Обновления "Бухгалтерия для Казахстана" 1С 8.2 редакции 2.0
    vad1
    05 фев 2024, 21:41

    [05.02.2024 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2019 год
    Кайрат-F2
    05 фев 2024, 15:57

    А вы знаете, что.............
    Кайрат-F2
    03 фев 2024, 18:53

    [02.02.2024 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
    Кайрат-F2
    02 фев 2024, 18:35

    [Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
    Кайрат-F2
    31 янв 2024, 14:50

    Производство зерна в Казахстане
    Кайрат-F2
    25 янв 2024, 23:44

    Девальвация или инфляция в Казахстане?
    Кайрат-F2
    24 янв 2024, 05:31

    Цены на овощи и фрукты в Казахстане
    Кайрат-F2
    23 янв 2024, 18:39

    Трясет, однако !!!!
    Кайрат-F2
    23 янв 2024, 01:43

    Новогодняя тема
    Кайрат-F2
    29 дек 2023, 13:25

    [28.12.2023 обновлена] AKMedia Browser 23.12.28[ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
    Кайрат-F2
    28 дек 2023, 22:41


    Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz