Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени luba6a (темы, которые создал(а) участник форума luba6a)

Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Результаты налоговых проверок. Делимся опытом, проблемы, решения. Налоговые проверки, проверки других государственных органов.

Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение luba6a » 26 фев 2013, 12:27

Получила уведомление из налоговой, о том, что нами якобы не погашена задолженность по НДС за нерезидента. Все оплачено на таможне. Поеду выяснять. Но хотела бы предварительно проконсультироваться с форумчанами. В чем проблема?
Аватара пользователя
luba6a
__ Супер Бух __
 
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:56
Профессия: Бухгалтер
Блог имени luba6a
Активность участника


Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение toxic » 26 фев 2013, 12:32

luba6a, думаю это услуги, полученные от нерезидента, не товары. Такой НДС отражается в форме 300.00 приложение №5. Посмотрите, думаю, что это именно так.
Аватара пользователя
toxic

 
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 09 дек 2009, 12:22
Профессия: Бухгалтер
Блог имени toxic
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение Мабуба » 26 фев 2013, 12:32

В основном, все недоплаты берутся с ваших же отчетов. Проверьте - может, не в той строке указана сумма. У меня так было один раз.
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение luba6a » 26 фев 2013, 12:40

Проверила. Получали товар. Оплатили на таможне. Квитанция об оплате имеется. В 300.00 форме заполнена строка 300.00.015 на основании приложения 5. В приложении 5 все строки по моему заполнены верно. Единственное, что заметила, в квитанции об уплате стоит КБК 105102, а в уведомлении 105104.
Аватара пользователя
luba6a
__ Супер Бух __
 
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:56
Профессия: Бухгалтер
Блог имени luba6a
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение Мабуба » 26 фев 2013, 12:53

105102 HДС на товары, импорт.на терр.РК, кр.НДС на товары, происход.и импорт.с терр.РФ и Республики Беларусь
105104 Налог на доб. стоимость за нерезидента
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение toxic » 26 фев 2013, 13:14

luba6a, тут, по-моему, перепутались товары (импорт) и услуги за нерезидента. Приложение №5 заполняется только по услугам,работам, по товарам только одна строка 300.00.017. ПРоверьте. Возможно ошибочное отражение в отчетности ипорта товаров.
Аватара пользователя
toxic

 
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 09 дек 2009, 12:22
Профессия: Бухгалтер
Блог имени toxic
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение luba6a » 26 фев 2013, 13:26

кажется начинаю соображать. Отправляю дополнительную декларацию- Приложение №5 с минусами, в декларации заполняю строку 300.00.17, а строку 300.00 015 тоже с минусами. Правильно?
Только все равно не пойму, почему в уведомлении говориться о не погашенной задолженности? Или, когда я правильно заполню, вернее исправлю декларацию, то и цифры встанут или лягут куда нужно?
Аватара пользователя
luba6a
__ Супер Бух __
 
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:56
Профессия: Бухгалтер
Блог имени luba6a
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение toxic » 26 фев 2013, 13:39

Если у вас был импорт товаров, а услуг не было, то исправить можно именно так. Но лучше позвоните своему инспектору, спросите, что нужно еще, кроме дополнительной декларации, письма для исполнения этого уведа (там, по-моему, три дня для исполнения).
А задолженность возникла потому, что вы по форме 300.00 по приложению №5 сделали начисление НДС за нерезидента, но оплаты нет, т.к. такое произошло ошибочно. Вот и увед.
Аватара пользователя
toxic

 
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 09 дек 2009, 12:22
Профессия: Бухгалтер
Блог имени toxic
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение Евгения_Евгения » 26 фев 2013, 13:40

luba6a
приложение и строку 300.00.15 ставите с минусами, а 300.00.17 заполняете с плюсом. А в уведомлении говориться о не погашении задолженности, т.к. приложение 5 отражает НДС за нерезидента по КБК 105104, а строка 300.00.17 КБК 105102, и получается что вы НДС показали, а на этот КБК не заплатили. Теперь с одного КБК отнимите, к другому прибавите и все будет ок.
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение luba6a » 26 фев 2013, 13:43

Спасибо всем БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ! Все поняла. А то что то немного запаниковала. В первые сдавала отчет с импортом. Сейчас съезжу в налоговую, все уточню. :give_rose: :give_rose: :give_rose: С меня SMS
Аватара пользователя
luba6a
__ Супер Бух __
 
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:56
Профессия: Бухгалтер
Блог имени luba6a
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение Кайрат-F2 » 27 фев 2013, 00:15

Добавил тему в 3 соответствующих сообщества - исправьте если ошибся
Кайрат-F2

 
Сообщения: 29886
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 16:54
Откуда: Караганда, Темиртау
Профессия: IT Специалист
Блог имени Кайрат-F2
Активность участника

    Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

    Сообщение Nuna » 22 ноя 2013, 11:18

    ДД!
    хотела уточнить НДС за нерезидента (нам предоставила консультационные услуги компания из Англии ) по какому КБК оплачиваются?
    105104 в НУ которое отправляем 300 форму?
    а в 300 форме в 300.00.17 указать начисление?
    спасибо большое за внимание!!!
    Аватара пользователя
    Nuna
    -------
     
    Сообщения: 222
    Зарегистрирован: 30 янв 2009, 16:51
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Nuna
    Активность участника

    Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

    Сообщение toxic » 22 ноя 2013, 11:24

    Nuna, КБК Вы указали верно, НУ тоже. В форме 300.00 заполняете приложение 300.05, данные которого сядут в декларации по строке 300.00.014.
    Аватара пользователя
    toxic

     
    Сообщения: 677
    Зарегистрирован: 09 дек 2009, 12:22
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени toxic
    Активность участника

    Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

    Сообщение Nuna » 22 ноя 2013, 11:26

    Спасибо вам большое Toxic!!!!
    :give_rose:
    Аватара пользователя
    Nuna
    -------
     
    Сообщения: 222
    Зарегистрирован: 30 янв 2009, 16:51
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Nuna
    Активность участника


    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

    Вернуться в Налоговые проверки

     


    • Похожие темы
      Ответы
      Просмотры
      Последнее сообщение

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


    Лучшие темы за неделю:



    Вам помог наш сайт?

    Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
    Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

    Каждое перечисление поможет форуму!



    Новые сообщения:

    [Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
    Кайрат-F2
    45 минут назад

    [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
    Кайрат-F2
    Сегодня, 12:19

    Минимальные розничные цены на сигареты с фильтром
    timur_26_
    Сегодня, 11:59

    Уплата налога на транспорт по VIN-коду
    Налоговый юрист
    Сегодня, 11:29

    [Аналитика] Интересная тема: приостановление начисления пени
    Налоговый юрист
    Сегодня, 11:15

    [19.11.2018 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.13
    Кайрат-F2
    Сегодня, 08:51

    Баланс рабочего времени на 2019 год
    Senator_I
    Вчера, 21:35

    [Справочный материал] Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2018 год
    timur_26_
    16 ноя 2018, 20:34

    С 01.01.2019 г. НП будут разделены по категориям степени риска
    timur_26_
    16 ноя 2018, 20:28

    Поздравляем с Днем Рождения Тенге и всех финансистов
    Senator_I
    16 ноя 2018, 13:34

    Форма 200.00 2018 год [Декларация для физ лиц и ИП]
    GRaiS
    15 ноя 2018, 17:14

    Музыка. Кто что любит и слушает.
    Кайрат-F2
    15 ноя 2018, 13:04

    Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
    Кайрат-F2
    15 ноя 2018, 12:13

    [Есть вопрос, нерешенная проблема] Форма 910.00 2017 год [Упрощенная декларация для МСБ]
    timur_26_
    15 ноя 2018, 11:49

    Единый совокупный платеж (Новый налог для самозанятых)
    GRaiS
    15 ноя 2018, 11:06

    [05.09.2017 обновлена] knpplugin - плагин для браузера на Кабинет налогоплательщика
    Кайрат-F2
    14 ноя 2018, 21:28

    Интересные факты, фото, новости...
    Senator_I
    13 ноя 2018, 16:09

    Анекдоты и смешные истории
    GRaiS
    13 ноя 2018, 12:03

    Новости Астаны и Акмолинской области.
    Senator_I
    12 ноя 2018, 13:53

    Девальвация или инфляция в Казахстане?
    GRaiS
    12 ноя 2018, 10:38

    [28.08.2018 обновлена] Обновление Кабинета налогоплательщиков
    Кайрат-F2
    09 ноя 2018, 21:29

    Неуловимый вирус
    Нуреке
    08 ноя 2018, 15:18

    Мой любимый не бухгалтерский сайт
    Necytij
    07 ноя 2018, 23:33

    Налоги и БИН акимов городов районного значения, сел
    timur_26_
    06 ноя 2018, 14:35

    [Справочный материал] Ставки платы за пользование водными ресурсами на 2018 год
    timur_26_
    06 ноя 2018, 14:24

    [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
    Кайрат-F2
    06 ноя 2018, 13:40

    Выходные и праздники в Казахстане в 2018 году
    timur_26_
    06 ноя 2018, 13:29


    Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz