Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени luba6a (темы, которые создал(а) участник форума luba6a)

Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Результаты налоговых проверок. Делимся опытом, проблемы, решения. Налоговые проверки, проверки других государственных органов.

Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение luba6a » 26 фев 2013, 12:27

Получила уведомление из налоговой, о том, что нами якобы не погашена задолженность по НДС за нерезидента. Все оплачено на таможне. Поеду выяснять. Но хотела бы предварительно проконсультироваться с форумчанами. В чем проблема?
Аватара пользователя
luba6a
__ Супер Бух __
 
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:56
Профессия: Бухгалтер
Блог имени luba6a
Активность участника


Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение toxic » 26 фев 2013, 12:32

luba6a, думаю это услуги, полученные от нерезидента, не товары. Такой НДС отражается в форме 300.00 приложение №5. Посмотрите, думаю, что это именно так.
Аватара пользователя
toxic

 
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 09 дек 2009, 12:22
Профессия: Бухгалтер
Блог имени toxic
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение Мабуба » 26 фев 2013, 12:32

В основном, все недоплаты берутся с ваших же отчетов. Проверьте - может, не в той строке указана сумма. У меня так было один раз.
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение luba6a » 26 фев 2013, 12:40

Проверила. Получали товар. Оплатили на таможне. Квитанция об оплате имеется. В 300.00 форме заполнена строка 300.00.015 на основании приложения 5. В приложении 5 все строки по моему заполнены верно. Единственное, что заметила, в квитанции об уплате стоит КБК 105102, а в уведомлении 105104.
Аватара пользователя
luba6a
__ Супер Бух __
 
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:56
Профессия: Бухгалтер
Блог имени luba6a
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение Мабуба » 26 фев 2013, 12:53

105102 HДС на товары, импорт.на терр.РК, кр.НДС на товары, происход.и импорт.с терр.РФ и Республики Беларусь
105104 Налог на доб. стоимость за нерезидента
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение toxic » 26 фев 2013, 13:14

luba6a, тут, по-моему, перепутались товары (импорт) и услуги за нерезидента. Приложение №5 заполняется только по услугам,работам, по товарам только одна строка 300.00.017. ПРоверьте. Возможно ошибочное отражение в отчетности ипорта товаров.
Аватара пользователя
toxic

 
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 09 дек 2009, 12:22
Профессия: Бухгалтер
Блог имени toxic
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение luba6a » 26 фев 2013, 13:26

кажется начинаю соображать. Отправляю дополнительную декларацию- Приложение №5 с минусами, в декларации заполняю строку 300.00.17, а строку 300.00 015 тоже с минусами. Правильно?
Только все равно не пойму, почему в уведомлении говориться о не погашенной задолженности? Или, когда я правильно заполню, вернее исправлю декларацию, то и цифры встанут или лягут куда нужно?
Аватара пользователя
luba6a
__ Супер Бух __
 
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:56
Профессия: Бухгалтер
Блог имени luba6a
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение toxic » 26 фев 2013, 13:39

Если у вас был импорт товаров, а услуг не было, то исправить можно именно так. Но лучше позвоните своему инспектору, спросите, что нужно еще, кроме дополнительной декларации, письма для исполнения этого уведа (там, по-моему, три дня для исполнения).
А задолженность возникла потому, что вы по форме 300.00 по приложению №5 сделали начисление НДС за нерезидента, но оплаты нет, т.к. такое произошло ошибочно. Вот и увед.
Аватара пользователя
toxic

 
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 09 дек 2009, 12:22
Профессия: Бухгалтер
Блог имени toxic
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение Евгения_Евгения » 26 фев 2013, 13:40

luba6a
приложение и строку 300.00.15 ставите с минусами, а 300.00.17 заполняете с плюсом. А в уведомлении говориться о не погашении задолженности, т.к. приложение 5 отражает НДС за нерезидента по КБК 105104, а строка 300.00.17 КБК 105102, и получается что вы НДС показали, а на этот КБК не заплатили. Теперь с одного КБК отнимите, к другому прибавите и все будет ок.
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6349
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение luba6a » 26 фев 2013, 13:43

Спасибо всем БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ! Все поняла. А то что то немного запаниковала. В первые сдавала отчет с импортом. Сейчас съезжу в налоговую, все уточню. :give_rose: :give_rose: :give_rose: С меня SMS
Аватара пользователя
luba6a
__ Супер Бух __
 
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:56
Профессия: Бухгалтер
Блог имени luba6a
Активность участника

Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

Сообщение Кайрат-F2 » 27 фев 2013, 00:15

Добавил тему в 3 соответствующих сообщества - исправьте если ошибся
Кайрат-F2

 
Сообщения: 28993
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 16:54
Откуда: Караганда, Темиртау
Профессия: IT Специалист
Блог имени Кайрат-F2
Активность участника

    Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

    Сообщение Nuna » 22 ноя 2013, 11:18

    ДД!
    хотела уточнить НДС за нерезидента (нам предоставила консультационные услуги компания из Англии ) по какому КБК оплачиваются?
    105104 в НУ которое отправляем 300 форму?
    а в 300 форме в 300.00.17 указать начисление?
    спасибо большое за внимание!!!
    Аватара пользователя
    Nuna
    -------
     
    Сообщения: 222
    Зарегистрирован: 30 янв 2009, 16:51
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Nuna
    Активность участника

    Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

    Сообщение toxic » 22 ноя 2013, 11:24

    Nuna, КБК Вы указали верно, НУ тоже. В форме 300.00 заполняете приложение 300.05, данные которого сядут в декларации по строке 300.00.014.
    Аватара пользователя
    toxic

     
    Сообщения: 677
    Зарегистрирован: 09 дек 2009, 12:22
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени toxic
    Активность участника

    Re: Уведомление из НУ по оплате НДС за нерезидента

    Сообщение Nuna » 22 ноя 2013, 11:26

    Спасибо вам большое Toxic!!!!
    :give_rose:
    Аватара пользователя
    Nuna
    -------
     
    Сообщения: 222
    Зарегистрирован: 30 янв 2009, 16:51
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Nuna
    Активность участника


    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

    Вернуться в Налоговые проверки

     


    • Похожие темы
      Ответы
      Просмотры
      Последнее сообщение

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


    Лучшие темы за неделю:

    Нужны идеи для обработок
    makfromkz
    17 ноя 2017, 16:27

    Выпуск новых банкнот тенге в Казахстане
    Senator_I
    Вчера, 16:11

    [Делимся наработками] Обработки и разработки для 1С 8.2
    Потомок
    Вчера, 21:59

    [Новость] Справка о расчетах с физлицом и заявление о прим.нал.вычетов
    timur_26_
    17 ноя 2017, 00:53

    [Новость] Виртуальный склад - Электронные счета-фактуры
    Senator_I
    Вчера, 16:10

    [Новость] Новости от 1С
    makfromkz
    Вчера, 15:34

    Форма 300.00 2012 год [Декларация по НДС]
    Оксаночкаа
    11 фев 2013, 13:22

    [Делимся опытом] Некоторые сервисы в 1С7.7
    Senator_I
    16 ноя 2017, 09:15



    Вам помог наш сайт?

    Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
    Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
    Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
    Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

    Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



    Новые сообщения:

    [05.02.2016 обновлена] Обновления "Бухгалтерия для Казахстана" 1С 8.2 редакции 2.0
    Senator_I
    Сегодня, 15:39

    [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
    Necytij
    Сегодня, 10:35

    [Новость] Общение с сотрудниками Дорожной полиции с правовой точки
    GRaiS
    Сегодня, 09:47

    [Делимся наработками] Обработки и разработки для 1С 8.2
    Потомок
    Вчера, 21:59

    Выпуск новых банкнот тенге в Казахстане
    Senator_I
    Вчера, 16:11

    [Новость] Виртуальный склад - Электронные счета-фактуры
    Senator_I
    Вчера, 16:10

    Анекдоты и смешные истории
    Senator_I
    Вчера, 15:45

    [Новость] Новости от 1С
    makfromkz
    Вчера, 15:34

    Проблемы образования.
    Senator_I
    Вчера, 15:19

    Соболезнуем...
    Senator_I
    Вчера, 14:17

    Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
    Senator_I
    21 ноя 2017, 12:44

    Нужны идеи для обработок
    makfromkz
    17 ноя 2017, 16:27

    Налоговая учетная политика
    timur_26_
    17 ноя 2017, 01:02

    [Новость] Справка о расчетах с физлицом и заявление о прим.нал.вычетов
    timur_26_
    17 ноя 2017, 00:53

    [Новость] Касательно применения ККМ
    timur_26_
    17 ноя 2017, 00:45

    Работа налоговых серверов в 4 квартале 2017 года
    Кайрат-F2
    16 ноя 2017, 17:20

    [16.11.2017 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.4
    Кайрат-F2
    16 ноя 2017, 17:19

    [Новость] e.gov.kz Портал Электронного Правительства РК
    Senator_I
    16 ноя 2017, 12:53

    [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
    physik_gumanitar
    16 ноя 2017, 09:21

    [Делимся опытом] Некоторые сервисы в 1С7.7
    Senator_I
    16 ноя 2017, 09:15

    [Делимся наработками] Выгрузка платежек из 1С Бухгалтерия 8.2 в формате SWIFT
    Нуреке
    15 ноя 2017, 16:05

    А как Твое Здоровье?
    Кайрат-F2
    15 ноя 2017, 12:15

    Девальвация или инфляция в Казахстане?
    Senator_I
    15 ноя 2017, 12:11

    Интересные факты, фото, новости...
    GRaiS
    14 ноя 2017, 11:43

    www.oofd.kz - Оператор фискальных данных
    Senator_I
    13 ноя 2017, 10:25

    kgd.gov.kz Комитет государственных доходов МФ РК
    timur_26_
    11 ноя 2017, 01:10


    Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz