Форум казахстанского налогоплательщика

Релиз 1C конфигурации «Бухгалтерский учет для Казахстана» 7.70.266 от 03.08.2010 г.
Новое в релизе:

Экспорт товаров в страны Таможенного союза
Статьей 276-17 Налогового Кодекса РК предусмотрены некоторые особенности оформления счетов-фактур на экспорт товаров в страны – участницы Таможенного союза. В частности, помимо информации, предусмотренной статьей 263 НК РК, счет-фактура в этом случае должен содержать:

• дату совершения оборота по реализации;
  
• ИНН/КПП - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет - покупателя из Российской Федерации;
  
• УНП - учетный номер плательщика - покупателя из Республики Беларусь.

Для покупателей – резидентов стран РФ и РБ, учетные/идентификационные номера указываются в реквизите «Номер налоговой регистрации в стране резидентства» элемента справочника «Контрагенты». При этом сведения об ИНН/КПП российских контрагентов указываются единой строкой через разделительный знак «/».
В документе «Счет-фактура» введена возможность указания страны назначения. При вводе нового счета-фактуры страна назначения определяется автоматически по данным о стране резидентства покупателя.
В случае если страна назначения является членом Таможенного союза (для нее заполнено значение «Участник Таможенного союза» в справочнике классификатора кодов стран), то печатная форма документа формируется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 276-17, и включает в себя сведения о номере налоговой регистрации контрагента и дате совершения оборота по реализации.
Обновлены внешние печатные формы документа «Счет-фактура».

Импорт товаров из стран Таможенного союза
Для учета импортированного товара в документе «Поступление ТМЗ (импорт)» добавлена возможность выбора операции импорта:

• Импорт из стран ТС.
  
• Импорт из прочих стран.
  При импорте товаров с территории стран - членов таможенного союза необходимо указать вид операции импорта - "Импорт из стран ТС".
  
• Начисленный НДС учитывается на обособленных элементах справочника "Налоги, сборы и отчисления" с видом налога "НДС по импорту из стран ТС". Вид НДС указывается в форме документа "Поступление ТМЗ (импорт)".
  
• Базой для расчета НДС в документе является величина, указанная в качестве таможенной стоимости. В таможенную стоимость возможно включить сумму дополнительных расходов. Для этого на закладке "Доп. расходы" необходимо указать общую сумму дополнительных расходов. Они будут включены в сумму таможенной стоимости пропорционально фактурной сумме для единицы номенклатуры.
  
• Для документа «Поступление ТМЗ (импорт)» с видом операции «Импорт из стран ТС»:
  
  • предусмотрена дополнительная печатная форма "Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, форма 328.00".
    
  • предусмотрена возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона form_328_00_v1_r7.tar.bz2 ИС СОНО. Обработка выгрузки представляет собой внешний файл 328.ert и поставляется в комплекте обновления для конфигурации.
• В документе «Выписка банка» добавлена возможность принятия к зачету НДС по импорту из стран ТС (кнопка «Принятие НДС ТС к зачету»):
  
  • Для налогов вида "НДС по импорту из стран ТС " добавлена возможность указания признака "Принимать НДС к зачету в момент оплаты". Новые реквизиты "Вид НДС" и "Вид оборота" в справочнике «Налоги, сборы и отчисления» используются для автоматического заполнения аналитики операции зачета. Реквизиты являются периодическими.

Счета-фактуры филиалов
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 263 НК РК Законом РК № 297-IV от 30.06.2010г., теперь при выписке счетов-фактур допускается указание реквизитов головного предприятия в качестве поставщика/покупателя товаров.
Для отражения в системе приобретения/продажи товаров таким предприятиям реализована возможность указания реквизитов головного контрагента в счетах-фактурах.

• В форме элемента справочника «Контрагенты» для таких поставщиков/покупателей на закладке "Прочие" добавлена возможность установки признака "Указывать реквизиты головного предприятия в счете-фактуре" и указания значения головного предприятия.
  
• При вводе новых счетов-фактур в таких случаях в качестве контрагента автоматически будет указано головное предприятие контрагента.

Исправлены выявленные недочеты.

Релиз доступен для скачивания на официальном сайте поддержки 1С.

В связи с ошибкой описанной http://bb.f2.kz/ru/1c/vygruzka-deklaracii-po-nds-300.00-iz-1s-t1826-100.html#p134727 делаю обновление конфигурации. Загрузить измененную конфу. Обновляю с 264 до 266. При сохранении измененной конфигурации пишет "Количество субконто счета %s превышает максимально возможное! 53.2.1

Что то последние три дня прямо не прет
Так как могу писать раз в 2 или 3 часа (ограничение по баллам), то отвечу на возникшие вопросы по истечении этого времени.

erbi_admin писал(а):Загрузить измененную конфу.

Попробуйте режим объединения конфигураций, всё дальше по умолчанию.
У вас похоже ковырялись в конфигурации, если объединением не встанет, тогда придётся звать на помощь программиста.

shurik_kz большое спасибо. + не ставится( Все получилось путем объединения. Столкнулся с новой проблемой. в 300,07 не отображались с/ф. пока тут не мог писать поспрашивал на дружественных форумах. Решилось путем указания в с/ф страны назначения.

erbi_admin писал(а):Решилось путем указания в с/ф страны назначения.

Да есть такая проблемка, не заполнено это поле сразу после обновления на 266. А вот в сч\ф, созданных после обновления уже всё в порядке, поле заполняется.

Люди добрые. Помогите кто нибудь конфигурацию с 260 по 266 обновить. Мне надо понять порядок действия. Или там все очень сложно?
Делаю так - Объединить конфигурацию, пишет "Нарушены правила уникальности кодов справочника РасчетныеСчета" . Так вот, я просто снимаю галочку с этого элемента и он не обновляется. Но ведь это неправильно. Не подскажите алгоритм действий при таких раскладах?

1. Записываем на бумажку коды справочника
2. Меняем в справочнике расчетных счетов коды на последовательное 1,2,3
3. Обновляем
4. Восстанавливаем коды...

Так, стоп, это будет геморрой, я думал это расчетные счета предприятия - если это р/с контриков - надо писать обработку

Откройте свою конфигурацию с не изменённым справочником, и выложите сюда скрин вот такой.

Gosti писал(а):это р/с контриков - надо писать обработку

Это контрагенты, у них р\с в подчинении. И уникальность действует только по владельцу.

Знач надо в дебуггере ловить на каком элементе стопор возникает

Скрин. Не исключено что у меня пинги большие будут по сообщениям Не знаю какое ограничение по написанию сейчас.

Батюшки, кто же вам в коды (22 , а должно быть 8) сами счета-то засунул? Ох шаловливые ручки чьи-то.

Написал вам в ЛС. Надо смотреть конфигурацию.

erbi_admin писал(а):Скрин

Вам необходимо перенести номера счетов в реквизит номер счета (судя по всему он у вас вместо кода), затем написать обработку, которая установит нормальные коды, затем изменить длину кода справочника, до 8 единиц и только потом обновлять.

и кстати обновлять желательно последовательно 260 -> 261 ->...->266. И после каждого обновления запускать базу в монопольном режиме, чтобы сработала обработка обновления базы.

помочь смог бы только имея базу, потому что надо видеть, как у вас забиты счета.

dark_avenger писал(а):и кстати обновлять желательно последовательно 260 -> 261 ->...->266. И после каждого обновления запускать базу в монопольном режиме, чтобы сработала обработка обновления базы.

Не обязательно, обработка выполнит все необходимые процедуры, даже если обновить с 260 сразу на 266

dark_avenger писал(а):Вам необходимо перенести номера счетов в реквизит номер счета (судя по всему он у вас вместо кода)

А еще не забыть что к этому реквизиту будут обращаться все печатные формы, ну и т.п.
erbi_admin
Ты лучше 1cv77.md кому нибудь скинь, надо посмотреть прежде чем рыть, можно вылечить одно, поколечив другое!

Ден, думаю эмдэшкой не отделаешься, надо также глянуть коды справочника...

erbi_admin
Посмотрел конфу. Там тупо поменяли длину кода в конфигураторе и наколотили счетов с 21 нулями + число. Закинул вам обработку, которая подправит коды справочника. Затем можете обновляться сразу на 266 через объединение конфигураций.
Проверьте ваши данные на предмет изменений согласно приложенного ниже списка, по з\п могут быть отклонения в расчетах соцналога и в применении вычетов.

shurik_kz писал(а):по з\п могут быть отклонения в расчетах соцналога и в применении вычетов.

Отклонения связаны с релизом или в связи с исправлениями?

Именно с релизом, вы же пользовались 260-м до последнего дня, а в нем нет всех тех изменений, которые перечислены во вложенном тексте. Поэтому проверьте. Исправления не повлияли ни на что, кроме кодов справочника расчетные счета. Коды длиной более 8 преобразованы в нужную длину и упорядочены.