Форум казахстанского налогоплательщика

Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан доводит до Вашего сведения, что 26 ноября 2013 года произведена публикация шаблонов форм налоговой отчётности на 2013-2014 годы:

100.00 - «Декларация по корпоративному подоходному налогу»;
140.00 - «Декларация по корпоративному подоходному налогу»;
240.00 - «Декларация по индивидуальному подоходному налогу»

Шаблон формы для ИС СОНО на 2013 год можно скачать в разделе http://bb.f2.kz/distrib.php - файл form_100_00_v21_r79.tar.bz2 от 26 ноября 2013 года.

Декларация по КПН Приложение 1 к постановлению Правительства РК от 28.08.2013 № 874: 100.00.rar

Правила заполнения декларации 100.00: 100.00-13.doc

Регистр к 100 форме за 2013 год: registr 100.2013.xlsx

И в формате xls: registr 100.2013.xls

В этой теме обсуждается форма 100 за 2013 год.

Здравствуйте. Знаю что не туда пишу, но не нашла тему где можно узнать. У меня впервые за все времена моей работы в 100 форме за 2013г. есть вычеты по вознаграждениям. Может кто подскажет как правильно отнести на вычет вознаграждения по займу банковскому. Я читала по налоговому кодексу, но почти ничего не поняла. И может они вообще не идут на вычеты, а я их считаю. Помогите если это возможно. Спасибо большое.

Кажется что-то такое вот здесь рассматривалось Вычеты по вознаграждениям

И может они вообще не идут на вычеты, а я их считаю.

Чтобы определить, нужно посмотреть ст.12 и ст.103 п.1

как правильно отнести на вычет вознаграждения по займу банковскому

Читайте ст. 103 после п.1, Вычет вознаграждения производится в пределах сумм, рассчитанных по формуле...... Далее идет формула и подробная расшифровка к ней.

Спасибо.

Добрый вечер! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.... Обновила все формы СОНО, заполняю форму 100.00 за налоговый период пишет версия 20, сдаю отчет, а пришло в СОНО сообщение что версия неверная, отчет не принят. Получается что версия должна быть новее.... Если выбираю налоговый период 2014 год, то версия стоит 22.... а если выбираю налоговый период 2013 год, то все равно версия 20... Как быть?

Есть шаблон за 2013 год на salyk.kz - form_100_00_v21_r79.tar.bz2
Его и надо установить в СОНО. Загрузите с салыка, установите его в СОНО. У вас не обновленный шаблон за 13 год.

Добрый день форумчане!
помогите пожалуйста не могу сообразить куда в 100 форме,в какую строку, писать списанные канцтовары, гсм и другие материалы идущие на вычет? и у нас производство счет 8100 нигде же не отражается?
спасибо...

писать списанные канцтовары, гсм и другие материалы идущие на вычет?

склад на начало и склад на конец там уже сидят эти суммы.

спасибо Евгения! а то я сомневалась

День добрый. Ситуация такая: в разделе вычеты в декларации,не правильные данные были укуазаны,т.е не верно посчитали,не правильно. В строке 100,00,009. И соответственно декларация не верная,сумма завышенная сильно,бухгалтер не отминусовал ТМЗ на начало и ТМЗ на конец и сложила эти цифры. Теперь нужно допик слать с минусом в строке 100,00,009,и следующим допиком уже корректировать всю декларацию. Так возможно?

Оксаночкаа писал(а): Теперь нужно допик слать с минусом в строке 100,00,009,и следующим допиком уже корректировать всю декларацию. Так возможно?

Все корректировки возможно делать в одной дополнительной декларации.

Ребята,я не соображу тогда,как мне прийти к реальным цифрам в одном допике. У меня есть та которую отправили и та которую я сделала,собрала заново,и как мне все исправить,у меня мозгов не хватает. Помогите пжл.

Мой эл. адрес .... Форумчане помогите пжл,за выходные надо выправить ее,я три дня собирала ее вручную,и теперь как исправить,не соображу ни как. Подскажите пжл.

Думаю:

100.00.009 = разница.

Другого выхода не вижу. Если уж отчет принят, без арифметической проверки разности строк 100.00.009 I ,100.00.009 II, то такой выход думаю самый оптимальный.

Нуреке писал(а):Думаю:

100.00.009 = разница.

Другого выхода не вижу. Если уж отчет принят, без арифметической проверки разности строк 100.00.009 I ,100.00.009 II, то такой выход думаю самый оптимальный.

День добрый Нуреке. Не поняла я...

Оксаночкаа писал(а):Не поняла я...

Что тут непонятного. Берете 2 декларации /ту, которая уже была сдана и подготовленную Вами/ и построчно проверяете. В дополнительной заполняете только те строки, которые не одинаковые в 2-х декларациях, например
100.00.009 в декларации, которая сдана = 100 000 тенге, а
надо было 100.00.009=30 000 тенге, значит в дополнительной в строке 100.00.009 надо поставить = - /минус/ 70 000 тенге (100 000-70 000=30 000 тенге).
Или надо было 100.00.009 = 120 000 тенге, тогда в дополнительной 100.00.009=20 000 тенге /100 000+20 000=120 000 тенге/.

Всем привет! За 2013 год была сдана декларация, на НДС компания не стояла, заполняли 100.01. И вот в двух строках не было заполнено значение Е - номер налоговой регистрации в стране резиденства, это были нерезиденты. Соответственно не заполнены поля РНН и БИН\ИИН. А суммы были. Прикатил увед, всвязи с неуказанным БИН - завышение расходов! По уведу сдали допку, указали эти же номера строк и заполнили графу Е. Налоговики сказали, что доп. неправильная, нужно делать как в 300-й. Добавлять номер к последней строке, минусовать, затем следующей строкой исправлять. В правилах заполнения это не описано. Теперь вопросы:

1. Можно ли отозвать допку? И что указать в причинах отзыва?
2. Если отзывать или не отзывать, как исправить правильно, всё что сдали ?

Я вообще логически не могу понять, как эта сданная допка внесла изменения?
И не могу понять, при отсутствии РНН\БИН как вообще по правилам 300-й будет корректироваться нужный контрагент в данном случае?
Помогите советом, люди добрые

1. Можно ли отозвать допку? И что указать в причинах отзыва?

а вы по времени успеваете? Если вы отзовете допик, то получится, что не ответили на увед, а это штраф.

2. Если отзывать или не отзывать, как исправить правильно, всё что сдали ?

я не вижу вашу декларацию, но может сдать допик с минусом, а потом правильно указать? На сколько мне помниться, в допике вы должны были одной строкой сделать все с минусом, а второй строкой заполнить все как правильно.

Евгения_Евгения писал(а):а вы по времени успеваете?

Нет, уже срок прошел, Вы правы, отзывать пока нельзя.

Евгения_Евгения писал(а):может сдать допик с минусом, а потом правильно указать? На сколько мне помниться, в допике вы должны были одной строкой сделать все с минусом, а второй строкой заполнить все как правильно.

Об этом и речь. Если сделать минусом, то указывать надо только сумму, и никаких БИН, ИИН и т.д. в самой декларации не было. И ещё номер строки нужно указать +1 к последней. Как сервер минусанёт нужную строку? Узнает её только по сумме?

Как сервер минусанёт нужную строку? Узнает её только по сумме?

я вам не могу ответить на этот вопрос.... может кто то сдавал допик по этому приложению и вам подскажет или спросить у инспектора или позвонить в отдел разъяснений, можно даже в Астану. У меня когда был вопрос по ИП мужа мы звонили туда, они реально отвечают.