Форум казахстанского налогоплательщика

Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу,
подлежащей уплате за период после сдачи декларации на 2009 год 101.02
В приложении к этому сообщению Вы сможете скачать Правила заполнения этого расчета по авансовым платежам по КПН.
Бланк Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу,
подлежащей уплате за период после сдачи декларации сможете найти в теме Формы налоговой отчетности на 2009 год

Отправил Декларацию по КПН 100.00 за 2008 год по версии ЭФНО 1.6.1.41.
Подскажите, по какой версии лучше отправить ф.101.02 - аванс. платежи после сдачи декларации за 2009 год?

В самой последней версии ЭФНО (вверху ссылка)

Форма 101.02 период-2009г. не отправляется, пишет ошибку:
- Хотя бы одна строка к разноске должна быть заполнена
Все строки заполнены, что бы это могло значить??? Подскажите, пожалуйста! Обновление программы есть, версия 1.6.1.46 от 24.03.09

Заполните все строки в основной форме, в пустых строках где должны быть цифры поставьте нули

Отправили Форму 101.02 за 2009 год. В полученном Уведомлении сумма разбилась не на 9 месяцев как обычно, а села целиком.Срок уплаты 25.03.09г. В НК посоветовали отправить Доп.форму 101.02 и поставить эту сумму за минусом. В итого на лицевом счете отразилось следующим образом: начислена сумма, уменьшена сумма по доп.форме, и до конца года разбита в графе начисления с минусом по месяцам. Объясниете как это понимать!?

Переместил сюда, по всем вопросам разноски этой формы читайте тему разноска формы 101.02 за 2009 год и обсуждение авансовые платежи за 2009 год

С темой ознакомилась. Но там немного другая ситуация и все разрулилось. А у меня стоит разноска с минусом на каждый из 9 месяцев. Прошу Вашей помощи!

Вы сделали запрос уведомления? Если не сделали, то запросите и когда она придет, сообщите результат

Уведомление пришло. Изменений никаких. На лицевом разноска стоит так же с минусом.

По порядку:

1. Вы отправили очередную форму
2. потом отправили дополнительную
3. сделали запрос по основной форме
4. больше ничего не делали?

Запросите лицевые счета и выписки в ИНИС по КПН. Запросите уведомление по дополнительной форме. И подробнее напишите, что и где указано, а то приходится догадываться

И лицевой счет по КПН и выписки запросила. И что я там вижу:
(по 101.02) Начислено после сдачи декларации 4500000, дата оплаты 25.03.09 - эта сумма по месяцам не разбилась
(по доп.101.02) Уменьшено -4500000, дата оплаты 25.03.09
И идет разбивка на 9 месяцев: -456582 тенге срок оплаты 25.04.09 и т.д.
Не понятно даже, где они взяли эту сумму. Она у меня не с чем не вяжется!

Уважаемый Sokref!
Я так и не смогла разобраться со своей проблемой. По всей видимости, я не смогла правильно выразить суть проблемы. Попытаюсь еще раз:
отправила ф.101.02 4500 тыс. села одной суммой на дату оплаты 25.03.09г., т.е. по месяцам разбивки не было. (Что меня испугало! В НК сказали отправить доп.форму и поставить 4500 тыс. с минусом)
отправила доп.ф. 101.02 -4500 тыс. Она села и всей суммой и разбилась по месяцам (по -456582), т.е. уменьшилось дважды.
в итоге на лицевом счете идет переплата по КПН 4500000 тенге.
Может быть мне отозвать обе формы? Убедительно прошу Вас помочь!

Сложный случай. Еще раз запросите лицевой счет в ИНИС. Если первая форма всё-таки одной суммой лежит на счете, то отзывайте вторую форму и обращайтесь в свой НУ, по вопросам разноски налоговой формы. Можно написать на СДС, но они скорее всего Вам дадут ответ: сдайте дополнительную и т.д., что не правильно я думаю с точки зрения налогового учета

ranetka писал(а):Уважаемый Sokref!
Я так и не смогла разобраться со своей проблемой. По всей видимости, я не смогла правильно выразить суть проблемы. Попытаюсь еще раз:
отправила ф.101.02 4500 тыс. села одной суммой на дату оплаты 25.03.09г., т.е. по месяцам разбивки не было. (Что меня испугало! В НК сказали отправить доп.форму и поставить 4500 тыс. с минусом)
отправила доп.ф. 101.02 -4500 тыс. Она села и всей суммой и разбилась по месяцам (по -456582), т.е. уменьшилось дважды.
в итоге на лицевом счете идет переплата по КПН 4500000 тенге.
Может быть мне отозвать обе формы? Убедительно прошу Вас помочь!

Анналогичная ситуация села сумма одной циферкой по сроку 25.03.09 г. Ничего не стала пересдавать ( в конце концов проблемы программ должны решать сами налоговики). Написала Ергожину. Ответа пока нет, но написала не так давно.
Надо отозвать дополнительную форму однозначно. Не надо было их слушать. После исправления программа никогда уже не сделает по сроку 25.03.09 ни с плюсом ни с минусом - налоговики просто перестают что либо понимать вот и советуют что попало.
Напишите вместо допика письмо на имя начальника НУ и укажите что в результате ошибки программы налог начислен не по надлежащим срокам и просим мол исправить. Они конечно все одно ничего не исправят, но Вам будет далее легче в плане отбиться от работников НУ в случае претензий что начислено КПН не правильно.

ОПС! Не заметила - отзывать обе формы нельзя и если будут предлагать откажитесь. Если срок 20 дней после сдачи прошел, то будет несвоевременная сдача и штраф.

Это не налоговики такой неправильный совет дают, а официальная Служба поддержки, а уж им вторят в налоговых. Я тоже всем говорю, что в подобных случаях посылать дополнительные ни в коем случае нельзя. Нужно идти в НК

Здравствуйте!
У нас такая проблема: отправили отчет по форме 101.02., пришло уведомление о представлении отчета, в нем указаны сумма и сроки оплаты. На лицевом же счете стоит "0" к начислению. Получается оплачиваем как положено, а начисления нет.

Необходимо правильно и корректно называть тему и задавать вопрос.

Ашимова
Тему подправил, лицевой в КН и в ИНИСЕ проверяли?