Форум казахстанского налогоплательщика

Расчет 101.04 на 2010 год обновлен. Новый файл form_101_04_v10_r57.tar.bz2 сможете скачать на странице обновления налоговых программ РК

Форма 101.04 на 2010 год (Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента) - по ней сложилась очень нехорошая и серьезная ситуация:

• 24 декабря вышла форма 101.04 версия 10 ревизия 57 form_101_04_v10_r57.tar.bz2 для СОНО
• также обновился сервер СОНО и стал принимать формы в версии 10
• предыдущая версия формы была 9
• более того, те кто начиная с 24 декабря отправлял 101.04 не обновив форму, у них форма не принималась, надо было установить версию от 24 декабря
• теперь начинаются странности: несмотря на то, что 101.04 была обновлена 24 декабря, официально на сайте Налогового комитета информацию об этом не выложили. В результате ни на одном другом сайте (в т.ч. Балансе, бухгалтер.кз и т.д.) этой формы не было. 24 декабря вышло 15 новых форм, из них о 13 формах НК выложил информацию, а 101.04 и 101.02 на 2010 год не написал. Только на страничке с обновлениями была ссылка на новые файлы.
• в результате те, кто качает новые формы не с нашего сайта, не знали что вышли новые версии форм 101.04 и 101.02. Соответственно если они отправляли формы, то они у них не принимались сервером, пока не скачивали с нашей странички http://bb.f2.kz/distrib.php либо со специальных страниц на сайте salyk.kz
• дальше начинаются еще более странные вещи: 28 декабря Налоговый комитет убрал информацию о новых декабрьских версиях 101.04 и 101.02 на 2010, вернув ссылки на старые версии

На данный момент ситуация и с 101.04 и с 101.02 непонятная. Если Вы собираетесь отправлять налоговые расчеты 101.04 и с 101.02 за 2010 год - напишите в этой теме.

Информация о проблеме с 101.02 не менее интересна и обсуждается в теме Форма 101.02 2010 год [Расчет суммы авансовых платежей КПН]

Бакыт писал(а):Форму 101.03 и 101.04 сдают, те компаний которые продают иностранцам (товар или в основном оказывают какие то услуги)

перенес Ваш вопрос в эту тему, т.к. в теме о форме 100.00 она была немного не к месту.
Похоже Вы запутались в формах. Я рискнул предположить, что вопрос всё-таки о форме 101.04.

Но ф. 101.04 сдается не во всех случаях, а только при необходимости оплатить КПН за нерезидента-поставщика услуг. Посмотрите например тему КПН за нерезидента
Ну и естественно статьи 236 и главу 23 Налогового кодекса. Ну а дальше в зависимости от того какие услуги Вам оказаны резидентом какой страны.

Ну а форма 101.03 это совсем другая история (доход резидентам РК). О ней темы:
Форма 101.03 2010 год [Расчет по КПН у источника выплаты]
Форма 101.03 версия 8 [2009 год]

И так, по форме 101.04 сделаем резюме:

1. кто в конце декабря сдал форму 101.04 в версия 9 ревизия 50 form_101_04_v9_r50.tar.bz2 и у Вас вернулось "Не доставлена" и Вы не уложились в сроки сдачи или не сдали во все, то штрафов быть не должно потому что это по вине сервера, а не налогоплательщика
2. если Вы сдали в form_101_04_v10_r57.tar.bz2 версия 10 ревизия 57, то теперь в НК решили что это неверно. Вам необходимо убедиться, что форма имеет статус "Ошибка разноски"
3. далее формы расчета 101.04 на 2010 год сдавать в ревизии 50
4. при создании формы в СОНО убедитесь, что созданная форма имеет версию формы 101_04_v9_r50
5. если созданная форма в СОНО имеет версию 101_04_v10_r57, то Вам необходимо сдать на другом компьютере или в Кабинете налогоплательщика
6. в Кабинете сейчас эту проблему исправили и там можете сразу сдавать в 101_04_v9_r50
7. официальных комментариев НК МФ РК по этой проблеме не поступало

К сожалению не нашел подходящей темы, так что пишу сюда. Один бухгалтер отправил форму 101.04 версия 10. У формы статус "не принята". Читаю примечание шаблон 10 не соответствует налоговому периоду 4 кв. 2010г. используйте шаблон 9. Обычно когда забыл обновить шаблоны наоборот. Пошел на вашем форуме смотреть шаблоны - 101.04 версия 10 не нашел, есть только версия 9 выпущенная в мае и версия 11 на 2011г. Посмотрел в свойствах шаблона - скачана 24.12.2010. На эту дату такого шаблона нет. Что произошло тогда? Предположу что шаблон был - она его скачала и загрузила в СОНО, заполнила форму и отправила, затем шаблон удалили (незнаю по какой причине). Подскажите и так бывает?

Перенес сюда. В этой теме выше я подробно и (мне кажется) понятно описал почему такое и что надо делать. Это недоразумение от разработчиков обновлений налоговых форм.

Subarik писал(а):В итоге опять звонят и просят приехать.

Им наверное денег девать некуда.
Столкнулся с такой проблемой. Загружаю форму 101.04 за 2010 г. Их за этот период 2 ревизии: form_101_04_v9_r50.tar.bz2 и form_101_04_v10_r57.tar.bz2.
Загрузились формы нормально. Во первых, вначале при выборе ревизии там выпадает только одна 57 (50 не видна), во вторых, заполнили за 2 квартал 2010 г. отправилось нормально, но пришел ответом, что не принят, т.к. не соответствует ревизии или т.п.
И тут вопрос: почему он не принялся, раз верна ревизия и дает отправить? Помню, была такая проблема по 300 форме, но при загрузке шаблонов по 300 форме за 1 и 2 кв там одна ревизия (70), за 3 и 4 кв. - другая (84). Неужели тут такая же проблема, просто программеры забыли об этом?
Кто в курсе, кто чем может поделиться?

GRaiS писал(а):

Subarik писал(а):В итоге опять звонят и просят приехать.

Им наверное денег девать некуда.
Столкнулся с такой проблемой. Загружаю форму 101.04 за 2010 г. Их за этот период 2 ревизии: form_101_04_v9_r50.tar.bz2 и form_101_04_v10_r57.tar.bz2.
Загрузились формы нормально. Во первых, вначале при выборе ревизии там выпадает только одна 57 (50 не видна), во вторых, заполнили за 2 квартал 2010 г. отправилось нормально, но пришел ответом, что не принят, т.к. не соответствует ревизии или т.п.
И тут вопрос: почему он не принялся, раз верна ревизия и дает отправить? Помню, была такая проблема по 300 форме, но при загрузке шаблонов по 300 форме за 1 и 2 кв там одна ревизия (70), за 3 и 4 кв. - другая (84). Неужели тут такая же проблема, просто программеры забыли об этом?
Кто в курсе, кто чем может поделиться?

А где вы 57 форму взяли? Я стараюсь следить за выпуском форм, но у меня только версия form_101_04_v9_r50.tar.bz2 от 12 мая 2010 г., до этого действовала form_101_04_v6_r9.tar.bz2 (скачал 7 июля 2009). Значит на 1-й квартал 2010 была актуальна form_101_04_v6_r9.tar.bz2.

Subarik писал(а):Объяснял как зарегистрироваться можно, написав интересную статью, или поделиться опытом. Характеризовал f2 как место, где есть ответы на многие их вопросы. Показывал для примера интересные темы.
В итоге опять звонят и просят приехать.

Тут еще чисто психологическая проблема, боязнь компьютера, пользователям вечно кажется, что что-то сделают не так, не туда нажмут и т.д. В итоге им проще позвать программиста, который точно сделает как надо. Видимо мы и сами иногда поддерживаем эту легенду.

Перенес сюда. Выше я писал об этом. Действительно в прошлом году сначала выпустили форму 101.04 версию 10 и принимали только в ней (в версии 9 приходил отказ), потом переиграли в НК и сделали наоборот: в версии 9 стали принимать, а в версии 10 отказ

Ясно, Кайрат, спасибо.
Пришлось отправить через КН.

Что значит "около 2 тыс пассажиров"? В смысле в приложении 2 000 строк? И это ушло в Кабинете?

Кайрат-F2 писал(а):Что значит "около 2 тыс пассажиров"?

Пассажиров=посетителей

Есть вариант полностью новую СОНО с нуля поставить, в нее загрузить только ревизию 50 и отправить. Примется

shurik_kz писал(а):Отправляли допы за 2010 год. Все формы вернулись в СОНО. Выбрать ревизию за 2010 год не дает, тупо только 57

А я вроде слышал, что допы можно в текущей версии отправлять?

Я вот здесь подробно описал: Форма 101.04 2010 год [Расчет по КПН у источника выплаты...]
Они как клоуны (или фокусники) стали показывать смешные фокусы с версиями и ревизиями: то одну версию выложат, то уберут, то по новой версии принимают, то по новой не принимают