Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Телеком (темы, которые создал(а) участник форума Телеком)

Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Обсуждение работы программ ИС НДС - Информационная система Налог на добавленную стоимость в Казахстане (в том числе, такие формы как декларация по НДС 300.00, реестра выписанных счетов-фактур 307.00 и др).

Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Телеком » 16 июн 2009, 15:45

Здравствуйте! Мне пришло уведомление с налоговой о том, что организация признана лжепредприятием , а мы сдали отчеты взяв в расходы по операциям по этому налогоплательщику за 2004 и 2005 г.г.Теперь нужно сдать дополнительную ФНО по КПН и НДС, не подскажите в какой версии нужно сдать?
Телеком
-------
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 11:24
Блог имени Телеком
Активность участника

Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение sokref » 16 июн 2009, 15:49

В последней версии НДС. Номера версий форм актуальные на тот момент, главное чтобы год вводился нужный
Не спрашивайте, что на форуме могут сделать для Вас. Спросите, что Вы можете сделать для других и помощь Вам вернется
Можете послать СМС, дать ответ на чей-то вопрос, поднять интересную тему или написать наш адрес на своем бедре ;-)
Аватара пользователя
sokref
Эксперт-Куратор
 
Сообщения: 9574
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 20:30
Профессия: Компьютерщик (не 1С)
Блог имени sokref
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Мабуба » 16 июн 2009, 15:52

Телеком писал(а):Здравствуйте! Мне пришло уведомление с налоговой о том, что организация признана лжепредприятием , а мы сдали отчеты взяв в расходы по операциям по этому налогоплательщику за 2004 и 2005 г.г.Теперь нужно сдать дополнительную ФНО по КПН и НДС, не подскажите в какой версии нужно сдать?

Проверьте, чтобы именно на ваш период был признан лжепредприятием. А то есть мода: у меня был случай - признан позже, чем у меня прошли оброты по нему.
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Телеком » 16 июн 2009, 16:06

Я пыталась это сделать в последней версии , но пишет что минимальное значение 2008.
Телеком
-------
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 11:24
Блог имени Телеком
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Galina7212 » 16 июн 2009, 16:17

В НДС НП (СГДС) Щелкните значок "Работа со списком документов", и поставьте "птички" на нужные декларации, там формы начинаются с 2003 года.
Аватара пользователя
Galina7212
-------
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 03 янв 2009, 12:30
Откуда: г.Караганда
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Galina7212
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Телеком » 16 июн 2009, 16:18

Большое спасибо за помощь!!! :)
Телеком
-------
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 11:24
Блог имени Телеком
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение ната 31 » 01 сен 2009, 13:35

Добрый день! У меня анологичная ситуация. В 2007г мы преобретали у некоего ТОО расходные материалы. Теперь выясняется ,что это ТОО признано судом лжепредприятием. С налоговым учетом вроде всё понятно, а вот что делать с остальным не знаю. Подскажите пожалуйста, если кто-то с таким уже сталкивался, что делать с полученными счетами-фактур, АО, актами на списание и тд. Просто убрать все эти проводки или нужно поступить как-то иначе. Заранее большое спасибо!!!
ната 31
-------
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 01:04
Блог имени ната 31
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Lada » 01 сен 2009, 13:53

ната 31 писал(а): у некоего ТОО расходные материалы

Можно их РНН? Тут либо название совпадает либо они еще пока не лжепредприятие. :D
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение vad1 » 01 сен 2009, 13:57

ната 31 писал(а):Добрый день! У меня анологичная ситуация. В 2007г мы преобретали у некоего ТОО расходные материалы. Теперь выясняется ,что это ТОО признано судом лжепредприятием. С налоговым учетом вроде всё понятно, а вот что делать с остальным не знаю. Подскажите пожалуйста, если кто-то с таким уже сталкивался, что делать с полученными счетами-фактур, АО, актами на списание и тд. Просто убрать все эти проводки или нужно поступить как-то иначе. Заранее большое спасибо!!!

Я изменения внесла только в налоговые отчеты( 100.00 и 300.00 и 307.00), по бух.учету все оставила как есть. А как исправлять-то? Услуги получены, деньги за них проплачены.
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1695
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Lada » 01 сен 2009, 15:15

Супер решение, но у Вас при таком подходе не сойдется сальдо по НДС раз по КПН два, а при проверке будете снова здорово доказывать что убрали доп отчетностью - ну это в лучшем случае. В худшем проверка будет когда Вы уволитесь и новый бухтер не будет знать о таком уникальном подходе в бухгалтерском учете.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Lada » 01 сен 2009, 15:22

ната 31 писал(а):Добрый день! У меня анологичная ситуация. В 2007г мы преобретали у некоего ТОО расходные материалы. Теперь выясняется ,что это ТОО признано судом лжепредприятием. С налоговым учетом вроде всё понятно, а вот что делать с остальным не знаю. Подскажите пожалуйста, если кто-то с таким уже сталкивался, что делать с полученными счетами-фактур, АО, актами на списание и тд. Просто убрать все эти проводки или нужно поступить как-то иначе. Заранее большое спасибо!!!

Правильно это написать справку и текущей датой сторнировать все взаимоотношения с лжепредприятием на счета нераспределенной прибыли прошлых лет в Дт и в Кт со счетов учета и отразить эту справку в текущем периоде. Копию справки приложить к документам прошлых лет в журнал ордер № 6, чтобы при проверке было видно что когда и каком размере было сторнировано.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение vad1 » 01 сен 2009, 15:28

Доначисленный НДС и КПН, а также пени по ним я отнесла на сч.7212. Сальдо сойдется. Просто не сторнировала в бух.учете, как некоторые советуют, расходы по полученным услугам.
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1695
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Lada » 01 сен 2009, 15:31

vad1 писал(а):
ната 31 писал(а):Добрый день! У меня анологичная ситуация. В 2007г мы преобретали у некоего ТОО расходные материалы. Теперь выясняется ,что это ТОО признано судом лжепредприятием. С налоговым учетом вроде всё понятно, а вот что делать с остальным не знаю. Подскажите пожалуйста, если кто-то с таким уже сталкивался, что делать с полученными счетами-фактур, АО, актами на списание и тд. Просто убрать все эти проводки или нужно поступить как-то иначе. Заранее большое спасибо!!!

Я изменения внесла только в налоговые отчеты( 100.00 и 300.00 и 307.00), по бух.учету все оставила как есть. А как исправлять-то? Услуги получены, деньги за них проплачены.

Это же Вы писали?
А через 7212 это что Дт административные расходы не идущие на вычеты Кт НДС? И то же самое с КПН? Прикольно, только причем тут административные расходы?
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение vad1 » 01 сен 2009, 15:33

Lada, а как быть с Вашим советом отсторнировать все сделки с лжепредпр., если товар от них получен и уже продан? А оплата производилась через р/сч?
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1695
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение vad1 » 01 сен 2009, 15:37

Lada писал(а):
vad1 писал(а):
ната 31 писал(а):Добрый день! У меня анологичная ситуация. В 2007г мы преобретали у некоего ТОО расходные материалы. Теперь выясняется ,что это ТОО признано судом лжепредприятием. С налоговым учетом вроде всё понятно, а вот что делать с остальным не знаю. Подскажите пожалуйста, если кто-то с таким уже сталкивался, что делать с полученными счетами-фактур, АО, актами на списание и тд. Просто убрать все эти проводки или нужно поступить как-то иначе. Заранее большое спасибо!!!

Я изменения внесла только в налоговые отчеты( 100.00 и 300.00 и 307.00), по бух.учету все оставила как есть. А как исправлять-то? Услуги получены, деньги за них проплачены.

Это же Вы писали?
А через 7212 это что Дт административные расходы не идущие на вычеты Кт НДС? И то же самое с КПН? Прикольно, только причем тут административные расходы?

Ничего прикольного не вижу. Административн.расходы, не идущие на вычеты. В учетной политике предусмотрен такой вариант, к искажению налоговой отчетности не приведет. Противопоказаний не вижу.
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1695
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение vad1 » 01 сен 2009, 15:46

Lada писал(а):а при проверке будете снова здорово доказывать что убрали доп отчетностью - ну это в лучшем случае.

А что доказывать-то, уведомление о принятии дополнит.налоговой отчетности вместе с самой доп.ФНО подшиты, ответ на уведомление об устранение нарушений в налог.комитет дан и подшит.
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1695
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Lada » 01 сен 2009, 16:04

Тогда вопросик куда же их подшили. Если в папочку с налоговой отчетностью то прошлые годы или в свежее? Если в папку с налоговой отчетностью, то ну насколько у меня данные верные не знаю только проверяющие смотрят с начала первичку, а потом отчеты, а то и вовсе отчеты нужны когда у них получается одно а у меня другое потому как они там какой нибудь допик не туда пришляпали. Теперь моя мысль более ясна?
Я многое делаю не так как все и не настаиваю, но так как жизнь не стоит на месте, предпочитаю чтобы не было ни вопросов ни проблем. У меня удобнее открыл увидел справку при документе прочел - все ясно как день белый.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение vad1 » 01 сен 2009, 16:13

Lada писал(а):Тогда вопросик куда же их подшили. Если в папочку с налоговой отчетностью то прошлые годы или в свежее? Если в папку с налоговой отчетностью, то ну насколько у меня данные верные не знаю только проверяющие смотрят с начала первичку, а потом отчеты, а то и вовсе отчеты нужны когда у них получается одно а у меня другое потому как они там какой нибудь допик не туда пришляпали. Теперь моя мысль более ясна?
Я многое делаю не так как все и не настаиваю, но так как жизнь не стоит на месте, предпочитаю чтобы не было ни вопросов ни проблем. У меня удобнее открыл увидел справку при документе прочел - все ясно как день белый.

Доп.за прошдый период, значит в прошлые отчеты, как раз поверх основной (все допики так подшиваю по периодам). Отписку в НК на уведомление об устранение нарушений в папку "Исходящая корреспонденция" . А насчет того, что в первую очередь смотрят нал.проверяющие. У меня спрашивали в первую очередь нал.отчеты. В любом случае, на их вопросы всегда можно ответить, если знать как.
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1695
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение vad1 » 01 сен 2009, 16:15

vad1 писал(а):Lada, а как быть с Вашим советом отсторнировать все сделки с лжепредпр., если товар от них получен и уже продан? А оплата производилась через р/сч?

Просто интересно ваше мнение.
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1695
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года

Сообщение Lada » 01 сен 2009, 18:42

Мое мнение складывается в следующие проводки (берем случай с товаром)
Дт 5520 Кт 7110 на сумму стоимости ТМЗ отраженной как стоимость приобретения у лжепредпринимателя
Дт 5520 Кт 1420 на сумму НДС принятого в зачет по приобретению у лжепредпринимателя
Дт 5520 Кт 3110 30% КПН от стоимости оприходованных товаров, исключенных из расходов в связи с лжепредпринимательством
Дт 1420 Кт 3130 сумма НДС не подлежащая зачету по сделке с лжепредпринимателем.

Я не затрагиваю 3310 так как в этом случае возникает необходимость признать оплату лжепредпринимателю незаконной. Это конечно правильно было бы с одной стороны, но слишком тяжелые последствия возникают с другой. Пока у налоговиков в этой части нет вопросов так как сам Господин Закон предписывает исключать только НДС и вычеты то, что я написала вполне съедобно. А вот когда (если конечно додумают и вторую часть сделки с лжепредпринимателями) изменят нормы Закона тогда платить в бюджет надо будет еще больше - примерно в два раза.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в ИС НДС

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Лучшие темы за неделю:

Выпуск новых банкнот тенге в Казахстане
Senator_I
22 ноя 2017, 16:11

[Делимся наработками] Обработки и разработки для 1С 8.2
makfromkz
Вчера, 21:07

[Новость] Новости от 1С
makfromkz
22 ноя 2017, 15:34

Форма 300.00 2012 год [Декларация по НДС]
Оксаночкаа
11 фев 2013, 13:22

Неуловимый вирус
Senator_I
Вчера, 11:54

[Новость] Виртуальный склад - Электронные счета-фактуры
Senator_I
22 ноя 2017, 16:10

[05.02.2016 обновлена] Обновления "Бухгалтерия для Казахстана" 1С 8.2 редакции 2.0
Senator_I
23 ноя 2017, 15:39



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



Новые сообщения:

[24.11.2017 обновлена] Форма 911.00 2017 год [Расчет для получения патента]
Кайрат-F2
Вчера, 23:19

[Делимся наработками] Обработки и разработки для 1С 8.2
makfromkz
Вчера, 21:07

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Senator_I
Вчера, 12:56

Выпуск Электронной газеты номер 23 от 14 июля 2010
Senator_I
Вчера, 12:55

Неуловимый вирус
Senator_I
Вчера, 11:54

[05.02.2016 обновлена] Обновления "Бухгалтерия для Казахстана" 1С 8.2 редакции 2.0
Senator_I
23 ноя 2017, 15:39

[Новость] Общение с сотрудниками Дорожной полиции с правовой точки
GRaiS
23 ноя 2017, 09:47

Выпуск новых банкнот тенге в Казахстане
Senator_I
22 ноя 2017, 16:11

[Новость] Виртуальный склад - Электронные счета-фактуры
Senator_I
22 ноя 2017, 16:10

Анекдоты и смешные истории
Senator_I
22 ноя 2017, 15:45

[Новость] Новости от 1С
makfromkz
22 ноя 2017, 15:34

Проблемы образования.
Senator_I
22 ноя 2017, 15:19

Соболезнуем...
Senator_I
22 ноя 2017, 14:17

Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
Senator_I
21 ноя 2017, 12:44

Нужны идеи для обработок
makfromkz
17 ноя 2017, 16:27

Налоговая учетная политика
timur_26_
17 ноя 2017, 01:02

[Новость] Справка о расчетах с физлицом и заявление о прим.нал.вычетов
timur_26_
17 ноя 2017, 00:53

[Новость] Касательно применения ККМ
timur_26_
17 ноя 2017, 00:45

Работа налоговых серверов в 4 квартале 2017 года
Кайрат-F2
16 ноя 2017, 17:20

[16.11.2017 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.4
Кайрат-F2
16 ноя 2017, 17:19

[Новость] e.gov.kz Портал Электронного Правительства РК
Senator_I
16 ноя 2017, 12:53

[Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
physik_gumanitar
16 ноя 2017, 09:21

[Делимся опытом] Некоторые сервисы в 1С7.7
Senator_I
16 ноя 2017, 09:15

[Делимся наработками] Выгрузка платежек из 1С Бухгалтерия 8.2 в формате SWIFT
Нуреке
15 ноя 2017, 16:05

А как Твое Здоровье?
Кайрат-F2
15 ноя 2017, 12:15

Девальвация или инфляция в Казахстане?
Senator_I
15 ноя 2017, 12:11


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz