Форум казахстанского налогоплательщика

Здравствуйте! Мне пришло уведомление с налоговой о том, что организация признана лжепредприятием , а мы сдали отчеты взяв в расходы по операциям по этому налогоплательщику за 2004 и 2005 г.г.Теперь нужно сдать дополнительную ФНО по КПН и НДС, не подскажите в какой версии нужно сдать?

В последней версии НДС. Номера версий форм актуальные на тот момент, главное чтобы год вводился нужный

Телеком писал(а):Здравствуйте! Мне пришло уведомление с налоговой о том, что организация признана лжепредприятием , а мы сдали отчеты взяв в расходы по операциям по этому налогоплательщику за 2004 и 2005 г.г.Теперь нужно сдать дополнительную ФНО по КПН и НДС, не подскажите в какой версии нужно сдать?

Проверьте, чтобы именно на ваш период был признан лжепредприятием. А то есть мода: у меня был случай - признан позже, чем у меня прошли оброты по нему.

Я пыталась это сделать в последней версии , но пишет что минимальное значение 2008.

В НДС НП (СГДС) Щелкните значок "Работа со списком документов", и поставьте "птички" на нужные декларации, там формы начинаются с 2003 года.

Большое спасибо за помощь!!!

Добрый день! У меня анологичная ситуация. В 2007г мы преобретали у некоего ТОО расходные материалы. Теперь выясняется ,что это ТОО признано судом лжепредприятием. С налоговым учетом вроде всё понятно, а вот что делать с остальным не знаю. Подскажите пожалуйста, если кто-то с таким уже сталкивался, что делать с полученными счетами-фактур, АО, актами на списание и тд. Просто убрать все эти проводки или нужно поступить как-то иначе. Заранее большое спасибо!!!

ната 31 писал(а): у некоего ТОО расходные материалы

Можно их РНН? Тут либо название совпадает либо они еще пока не лжепредприятие.

ната 31 писал(а):Добрый день! У меня анологичная ситуация. В 2007г мы преобретали у некоего ТОО расходные материалы. Теперь выясняется ,что это ТОО признано судом лжепредприятием. С налоговым учетом вроде всё понятно, а вот что делать с остальным не знаю. Подскажите пожалуйста, если кто-то с таким уже сталкивался, что делать с полученными счетами-фактур, АО, актами на списание и тд. Просто убрать все эти проводки или нужно поступить как-то иначе. Заранее большое спасибо!!!

Я изменения внесла только в налоговые отчеты( 100.00 и 300.00 и 307.00), по бух.учету все оставила как есть. А как исправлять-то? Услуги получены, деньги за них проплачены.

Супер решение, но у Вас при таком подходе не сойдется сальдо по НДС раз по КПН два, а при проверке будете снова здорово доказывать что убрали доп отчетностью - ну это в лучшем случае. В худшем проверка будет когда Вы уволитесь и новый бухтер не будет знать о таком уникальном подходе в бухгалтерском учете.

ната 31 писал(а):Добрый день! У меня анологичная ситуация. В 2007г мы преобретали у некоего ТОО расходные материалы. Теперь выясняется ,что это ТОО признано судом лжепредприятием. С налоговым учетом вроде всё понятно, а вот что делать с остальным не знаю. Подскажите пожалуйста, если кто-то с таким уже сталкивался, что делать с полученными счетами-фактур, АО, актами на списание и тд. Просто убрать все эти проводки или нужно поступить как-то иначе. Заранее большое спасибо!!!

Правильно это написать справку и текущей датой сторнировать все взаимоотношения с лжепредприятием на счета нераспределенной прибыли прошлых лет в Дт и в Кт со счетов учета и отразить эту справку в текущем периоде. Копию справки приложить к документам прошлых лет в журнал ордер № 6, чтобы при проверке было видно что когда и каком размере было сторнировано.

Доначисленный НДС и КПН, а также пени по ним я отнесла на сч.7212. Сальдо сойдется. Просто не сторнировала в бух.учете, как некоторые советуют, расходы по полученным услугам.

vad1 писал(а):

ната 31 писал(а):Добрый день! У меня анологичная ситуация. В 2007г мы преобретали у некоего ТОО расходные материалы. Теперь выясняется ,что это ТОО признано судом лжепредприятием. С налоговым учетом вроде всё понятно, а вот что делать с остальным не знаю. Подскажите пожалуйста, если кто-то с таким уже сталкивался, что делать с полученными счетами-фактур, АО, актами на списание и тд. Просто убрать все эти проводки или нужно поступить как-то иначе. Заранее большое спасибо!!!

Я изменения внесла только в налоговые отчеты( 100.00 и 300.00 и 307.00), по бух.учету все оставила как есть. А как исправлять-то? Услуги получены, деньги за них проплачены.

Это же Вы писали?
А через 7212 это что Дт административные расходы не идущие на вычеты Кт НДС? И то же самое с КПН? Прикольно, только причем тут административные расходы?

Lada, а как быть с Вашим советом отсторнировать все сделки с лжепредпр., если товар от них получен и уже продан? А оплата производилась через р/сч?

Lada писал(а):

vad1 писал(а):

ната 31 писал(а):Добрый день! У меня анологичная ситуация. В 2007г мы преобретали у некоего ТОО расходные материалы. Теперь выясняется ,что это ТОО признано судом лжепредприятием. С налоговым учетом вроде всё понятно, а вот что делать с остальным не знаю. Подскажите пожалуйста, если кто-то с таким уже сталкивался, что делать с полученными счетами-фактур, АО, актами на списание и тд. Просто убрать все эти проводки или нужно поступить как-то иначе. Заранее большое спасибо!!!

Я изменения внесла только в налоговые отчеты( 100.00 и 300.00 и 307.00), по бух.учету все оставила как есть. А как исправлять-то? Услуги получены, деньги за них проплачены.

Это же Вы писали?
А через 7212 это что Дт административные расходы не идущие на вычеты Кт НДС? И то же самое с КПН? Прикольно, только причем тут административные расходы?

Ничего прикольного не вижу. Административн.расходы, не идущие на вычеты. В учетной политике предусмотрен такой вариант, к искажению налоговой отчетности не приведет. Противопоказаний не вижу.

Lada писал(а):а при проверке будете снова здорово доказывать что убрали доп отчетностью - ну это в лучшем случае.

А что доказывать-то, уведомление о принятии дополнит.налоговой отчетности вместе с самой доп.ФНО подшиты, ответ на уведомление об устранение нарушений в налог.комитет дан и подшит.

Тогда вопросик куда же их подшили. Если в папочку с налоговой отчетностью то прошлые годы или в свежее? Если в папку с налоговой отчетностью, то ну насколько у меня данные верные не знаю только проверяющие смотрят с начала первичку, а потом отчеты, а то и вовсе отчеты нужны когда у них получается одно а у меня другое потому как они там какой нибудь допик не туда пришляпали. Теперь моя мысль более ясна?
Я многое делаю не так как все и не настаиваю, но так как жизнь не стоит на месте, предпочитаю чтобы не было ни вопросов ни проблем. У меня удобнее открыл увидел справку при документе прочел - все ясно как день белый.

Lada писал(а):Тогда вопросик куда же их подшили. Если в папочку с налоговой отчетностью то прошлые годы или в свежее? Если в папку с налоговой отчетностью, то ну насколько у меня данные верные не знаю только проверяющие смотрят с начала первичку, а потом отчеты, а то и вовсе отчеты нужны когда у них получается одно а у меня другое потому как они там какой нибудь допик не туда пришляпали. Теперь моя мысль более ясна?
Я многое делаю не так как все и не настаиваю, но так как жизнь не стоит на месте, предпочитаю чтобы не было ни вопросов ни проблем. У меня удобнее открыл увидел справку при документе прочел - все ясно как день белый.

Доп.за прошдый период, значит в прошлые отчеты, как раз поверх основной (все допики так подшиваю по периодам). Отписку в НК на уведомление об устранение нарушений в папку "Исходящая корреспонденция" . А насчет того, что в первую очередь смотрят нал.проверяющие. У меня спрашивали в первую очередь нал.отчеты. В любом случае, на их вопросы всегда можно ответить, если знать как.

vad1 писал(а):Lada, а как быть с Вашим советом отсторнировать все сделки с лжепредпр., если товар от них получен и уже продан? А оплата производилась через р/сч?

Просто интересно ваше мнение.

Мое мнение складывается в следующие проводки (берем случай с товаром)
Дт 5520 Кт 7110 на сумму стоимости ТМЗ отраженной как стоимость приобретения у лжепредпринимателя
Дт 5520 Кт 1420 на сумму НДС принятого в зачет по приобретению у лжепредпринимателя
Дт 5520 Кт 3110 30% КПН от стоимости оприходованных товаров, исключенных из расходов в связи с лжепредпринимательством
Дт 1420 Кт 3130 сумма НДС не подлежащая зачету по сделке с лжепредпринимателем.

Я не затрагиваю 3310 так как в этом случае возникает необходимость признать оплату лжепредпринимателю незаконной. Это конечно правильно было бы с одной стороны, но слишком тяжелые последствия возникают с другой. Пока у налоговиков в этой части нет вопросов так как сам Господин Закон предписывает исключать только НДС и вычеты то, что я написала вполне съедобно. А вот когда (если конечно додумают и вторую часть сделки с лжепредпринимателями) изменят нормы Закона тогда платить в бюджет надо будет еще больше - примерно в два раза.