Форум казахстанского налогоплательщика

мы являемся с/хозпроизводителем,работаем по СНР,имеем льготу 30процентов при уплате НДС ,недавно установили 1С 7,7,столкнулись с вопросом,как правильно отразить эти проценты,какую дать проводку по начисленному налогу и разницей в уплате,и как всетаки правильно сделать 300,00форму,реестр на коммерческую деятельность и деятельность по патенту делать общий или делить?

Вы стоите на учете по НДС?
P.S. перенес в раздел Спецрежимы

хочу открыть деятельность по патенту работа в основном с юридическими лицами
Как оформить с/ф
Как отчитываться за с/ф в НК

рамиль
если Вы не являетесь плательщиком НДС, то имеете право не выписывать счет-фактуры.
Так как согласно ст.263 Налогового Кодекса РК

1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей.

Первичным бухгалтерским документом будет являться либо накладная на отпуск товаров (при реализации), либо акт выполненных работ (при оказании услуг).

Но оговорюсь сразу - большинство юридических лиц предпочитают счет-фактуру. Если будут на ней настаивать - выписывайте (зачем клиентов терять), в графе НДС указывайте - без НДС.

Если Вы неплательщик НДС - отчитываться в НК по счет-фактурам не надо. Соответственно, сумма по всем выписанным Вами счет-фактурам не должна превышать сумму патента, сами понимаете.

Для плательщиков НДС есть 300 форма.

спасибо всё понял