Форум казахстанского налогоплательщика

Мне нужно исправить 300.07 за 4 квартал 2009г. А вот как сделать не знаю. Проблема в том, что все суммы указаны с тиынами. И тиынки эти стоят на месте тенге, а тенге на тысячах. Когда 2009г бух отправлял отчет были какие-то проблемы с выгрузкой в соно. Сейчас пытаюсь изменить данные и не получается ввести разницу суммы с тиинками как были. Может у кого была такая проблема,откликнитесь. Здесь скрин, может будет более понятно о чем я говорю.

аксиомка
почитайте правила корректировки вот здесь
Форма 300.00 2010 год [Декларация по налогу на НДС]
если будут вопросы - рад буду помочь

Перенес сюда.
В 2009 году был Приказ согласно которому тиины выводятся из таких бумаг, вот и запретили в 300.00 тиины. Поэтому теперь можно только тенге ставить

аксиомка
Как вариант, могу предложить исправленные строки делать просто с округлением, так, как округляет сама СОНО (по правилу до 0.5=0, равно или после 0.5=1 ) Других вариантов не вижу.

Хорошо, по правилам внесение изменений числовых значений (оборота либо суммы НДС):
Например, в очередном реестре в строке №4 (Таблица №1) была неверно указана сумма НДС, подлежащая отнесению в зачет (вместо 4 800 тенге ошибочно указано 1 200 тенге). Для исправления данной ошибки в дополнительном реестре по строке №4 необходимо обязательно повторить текстовые значения (РНН, №, дата выписки счета-фактуры), а в числовых указать суммы выявленной разницы, получается добавил 3600 по графе и все. А у меня получается было число 1598,14-надо убрать вот эти 0,14, а я не могу,как быть?
Тем более что число 1598тенге 14 тиин в декларации оказалась аж 1миллионом 598 тысяч 14 тенге.А как я поняла 14тенге, а не 140 потому,что пред числом стоит точка .14, которая приравнялась как я понимаю к нулю. Мне же нужно, чтоб сумма была равна 1598. вот объясните как это сделать? Вариант округления не подходит. Я незнаю от чего теперь к чему разницу делать. Видать мне паника мозги совсем затуманила.

аксиомка писал(а):в декларации оказалась аж 1миллионом 598 тысяч 14 тенге

Откуда такие выводы? На основании чего? Ведь разделители стоят.

Как вариант попробуйте в Excel сделать и загрузить через импорт. Я пока не пробовал, но Вы попробуйте и сообщите результат.
Плюс имейте ввиду, что kaz дал ссылку на изменения по 300.00 на 2010 год. А в 2009 году почти также, только номера строк те же остаются

аксиомка
а если отозвать этот отчет, а сдать откорректированный, тиины-то сейчас не откорректируешь.

Кайрат-F2
нет я дал ссылку именно на изменения в реестрах на 2009г.

Кайрат-F2 писал(а):kaz дал ссылку на изменения по 300.00 на 2010 год

Там в теме правила за 2009 год, всё нормально.

аксиомка писал(а):Мне нужно исправить 300.07 за 4 квартал 2009г

Пришло уведомление о несоответствии сумм?

kaz, извини, смотрел на название темы, а не суть.

Отозвать если Очередная, то наверное не стоит - можно на штрафы налететь.

shurik_kz писал(а):

Кайрат-F2 писал(а):kaz дал ссылку на изменения по 300.00 на 2010 год

Там в теме правила за 2009 год, всё нормально.

аксиомка писал(а):Мне нужно исправить 300.07 за 4 квартал 2009г

Пришло уведомление о несоответствии сумм?

Идет проверка нашего клиента и у него не идут суммы, от налоговой нам ни каких требований и уведомлений не приходило.

kaz писал(а):а если отозвать этот отчет, а сдать откорректированный, тиины-то сейчас не откорректируешь.

если это был не дополнительный отчет, то штраф будет за несвоевременную сдачу.
Аксиомка, думаю так: 1 598 014 - 1 598 = 1 596 416 вот на эту разницу сдать доп. Но это в том случае, если у вас в том отчете село именно 1 598 014

Olga062007 писал(а):1 596 416 вот на эту разницу сдать доп.

забыла написать, что показать эту сумму надо с минусом -1 596 416

shurik_kz писал(а):

аксиомка писал(а):в декларации оказалась аж 1миллионом 598 тысяч 14 тенге

Откуда такие выводы? На основании чего? Ведь разделители стоят.

При распечатывании формы цифры стоят именно в таком порядке, правда точКа перед 14 стоит.Значит это всж 1598.14, а не милионная сумма?Вот как бы узнать какая это сумма тысячная или милионная. Отзыв отчетности нельзя делать-очередная.

Странно, а в скрине-то что? А миллионы откуда

Не знаю, как там раньше было с 300-ой, но с 2009г. в электронном виде не возможно указывать тиынки, вернее написать то их можно, но разнестись они могут как раз в виде целых чисел. Аксиомка, а скрин откуда брали? с сервера или локально?

скрин-локально. я для себя стала распечатывать копию 300 из СоНо ив 300.07 тогда число сдвигается и-за тиинок и выглядит это так, как буд-то это милионные суммы. Поэтому меня и гложат сомнения.был бы сканер, скинула бы- сами посмотрели бы.

Хорошо, а на лицевом как разнеслась эта сумма? Я имею в виду НДС к уплате за тот период какой должен быть и какой в лицевом указан?

Здесь все в порядке.Ндс и в лицевом и к уплате стоит правильный, без всяких миллиардов. Вот спасибо, на правильную мысль навели. Если в лицевом порядок, от налоговой после проверок притензий нет, то у меня все в порядке.паникерша .Заморочили мне голову клиенты со своими сверками. У 20 бюджетников сверки были,ни у кого притензий не было, а тут из-за 0.14 тиин весь день мозги кипятят.