Форум казахстанского налогоплательщика

biluha писал(а):Я предлагаю:
Дт 7210 Кт3310 сумма служебных разговоров
Дт 1420 Кт 3310 НДС на сумму служебных
Дт 1283 Кт 3310 сумма с НДС на личные разговоры
Дт 1251 Кт 3310 Оплата по сч.ф. полностью, а то потом запутаться можно при сверке.
Дт 3350 Кт 1283 Удержано из з/платы =сумма личных разговоров, или
Дт 1010 Кт 1283 Оплачено в кассу= сумма личных разговоров

Yen писал(а):Добрый день! Такая ситуация, работник переговорил по телефону на личные нужды (межгород). Телефонный оператор отказался разбить сумму счета. Эту задолжность он оплатил сам лично и принес в организацию квитанцию об оплате. Какими проводками отразить данную ситуацию избегая кассы и банковского счета, поскольку деньги фактически в организацию не поступали? На сколько правильными будут следующие проводки:
Дт 7210 Кт 3310 (сумма долга организации)
Дт 3310 Кт 3350(сумма долга работника)
Дт 3350 Кт 3310(сумма долга работника)
Дт 3310 Кт 1030(сумма долга организации)

erkinadai писал(а):Физ лицо произвел оплату конкретно по данному номеру телефона, можно даже через терминал. Но так как данный телефон оформлен на юр. лицо то и оплата будет зачислена как от юрю лица. О каком сф для физ лица вы говорите.

erkinadai писал(а):

Yen писал(а):biluha, читайте внимательней вопрос который задан . Сотрудник уже оплатил сам ту сумму на которую сделал переговоры и принес квитанцию об оплате.
Причем тут заработная плата, мы знаем что есть порядка 7 способов разрулить данную ситуацию.

Если телеком принял оплату от физ.лица, ( чего не должно было быть),то должен и с/ф выписать на физ.лцо.

erkinadai писал(а):Дт 7210 Кт 3310 (по сч.ф. телекома)
Дт 1251 КТ 3310(по сч.ф. телекома) с учетом НДС относящаяся к этой сумме-переговоры сотрудника
Далее сотрудник оплачивает
Дт 3310 кт 1251 и ВСЕ

Yen писал(а):Добрый день! Такая ситуация, работник переговорил по телефону на личные нужды (межгород). Телефонный оператор отказался разбить сумму счета. Эту задолжность он оплатил сам лично и принес в организацию квитанцию об оплате. Какими проводками отразить данную ситуацию избегая кассы и банковского счета, поскольку деньги фактически в организацию не поступали? На сколько правильными будут следующие проводки:
Дт 7210 Кт 3310 (сумма долга организации)
Дт 3310 Кт 3350(сумма долга работника)
Дт 3350 Кт 3310(сумма долга работника)
Дт 3310 Кт 1030(сумма долга организации)

biluha писал(а):Я предлагаю:
Дт 7210 Кт3310 сумма служебных разговоров
Дт 1420 Кт 3310 НДС на сумму служебных
Дт 1283 Кт 3310 сумма с НДС на личные разговоры
Дт 1251 Кт 3310 Оплата по сч.ф. полностью, а то потом запутаться можно при сверке.
Дт 3350 Кт 1283 Удержано из з/платы =сумма личных разговоров, или
Дт 1010 Кт 1283 Оплачено в кассу= сумма личных разговоров

Вы начинающим бухгалтерам голову заморочите.