Форум казахстанского налогоплательщика

Помогите плиз.Мы поставили товар вовремя колледжу (их финансирует бюджет) но т.к они привезли доверку на 15 дней позже чем оговорено в договоре и им соответственно выставили и счёт фактуру через 15 дней.При проверке этого колледжа нам выставили пеню 0,1% общей суммой 300 000(колледж написал претензию).Хотя директора колледжа за нас вступались перед проверяющим ревизором это бесполезно.Мои директора тоже встали в позу ,требуют чтоб колледжу мы не деньгами оплатили ,а поставкой им товара на эту сумму.Как мне теперь это правильно оформить.Как я думаю :колледж должен написать нам письмо с тем что они просят нам оплатить пеню товаром(они согласны).Мы им выставляем счет фактуру .как быть с ндс? это ведь пеня?

У Вас проходит обычная реализация.Отпускаете по накладной и с/ф. Оплаты не будет, т,к, Вы должны им оплатить пеню.Бух справкой сделаете зачет. Обязательно подпишите с ними акт сверки.

Ята, вот здесь еще почитайте по вашей теме: на сумму пени за каждый день просрочки нам не доплатили

Спасибо всем большое за помощь.

Добрый день! Такой вопрос, а на пеню организация должна выставить с/ф или нет?

Не должна, но может, это бы хороший вариант был бы.

Выставляйте с/ф, только оплату можно провести как взаимозачет - на расходы.

У меня такой вопрос, мы поставили товар госучреждению по выигранному тендеру электронных госзакупок. Теперь заказчинам говорит что у них нет денег оплатить за наш товар. Подскажите пожалуйста, как нам действовать дальше, притензию писать, акт сверки подписывать, может что еще? Требование об уплате пени будет правомерно, в договоре есть такой пункт?

Добрый вечер! Вопрос такой, помогите, пожалуйста. По договору поставки мы не вовремя поставили товар. Нам покупатель выставил пеню. Какие проводки мне сделать? 7211 - 3310? 3390?

ой, 7211 - 1210?

lenchikg80 писал(а):ой, 7211 - 1210?

правильно

Gul писал(а):

lenchikg80 писал(а):ой, 7211 - 1210?

правильно

Спасибочки!!!!

Добрый день всем! Такая ситуация - мы написали претензию поставщикам транспортных услуг за задержку доставки груза. Оплатили конечно меньше на сумму претензии. Поставщик просит от нас счет-фактуру на сумму претензии, чтобы у нас с ними все закрылось по-нулям. Вопрос: штрафные санкции по претензии облагаются НДС?

Пеня и штрафы по претензии, НДС не облагается.

бабочка писал(а):Пеня и штрафы по претензии, НДС не облагается.

Спасибо большое!

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, если поставщик выставляет счф на пеню по договору, я должна ее посадить как услуги, без НДС, счет затрат 7212? правильно?

TatyanaF писал(а):Подскажите пожалуйста, если поставщик выставляет счф на пеню по договору, я должна ее посадить как услуги, без НДС, счет затрат 7212? правильно?

Верно мыслите. Правда я считаю, что на неустойку(пени, штрафы) счет-фактура не выставляется, ну да ладно. Счет затрат - 7210, а дальше определяйтесь: в соответствии с п.6 ст. 100 можете взять на вычеты, но для этого конечно нужен подтверждающий документ. Гражданский Кодекс РК определяет этот документ как соглашение о неустойке в письменной форме:

Статья 293. Понятие неустойки
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Статья 294. Форма соглашения о неустойке
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме, независимо от формы основного обязательства.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Спасибо за развернутый ответ и за "Верно мыслите" . это радует...