Форум казахстанского налогоплательщика

Здраствуйте..
У меня вопрос по поводу правильного оформления счет-фактуры. Ситуация: выписывается СФ на 2-х листах, клиент требует либо переделать СФ, чтобы умещалось на 1 листе, либо указать на втором "продолжение счет-фактуры".
Указываю, что все требования НК соблюдены..не воспринимают.
Подскажите, пожалуйста что-нибудь.

А как у Вас счет-фактура на 2 страницы? Много позиций?

Да..бывает и на 4 страницы
Просмотрела многие беседы на тему счета-фактуры..не нашла ничего..

Нам часто такие с-ф дают, бывает, что табличная часть на одном листе, а подписи на другом. Но я как то не заморачиваюсь на этом. Лижь бы встречка подтвердила....
Может я что то упустила.
А чем мотивируют свои требования????

"у вас не правильно оформлена СФ..на 1 странице где написано: Счет-фактура №..нет подписей!"
написали даже письмо..как это так, вы даете СФ без подписей, если у вас на 2-х стр. укажите "продолжение СФ" или поставьте нумерацию страниц.
В НК не указывается ничего по этому поводу, был закон.акт по поводу оформления СФ, но он сейчас не действует.
Можем пойти на встречу клиенту, но для изменения шаблона мне нужно обоснование..

Lesena писал(а):"у вас не правильно оформлена СФ..на 1 странице где написано: Счет-фактура №..нет подписей!"
написали даже письмо..как это так, вы даете СФ без подписей, если у вас на 2-х стр. укажите "продолжение СФ" или поставьте нумерацию страниц.
В НК не указывается ничего по этому поводу, был закон.акт по поводу оформления СФ, но он сейчас не действует.
Можем пойти на встречу клиенту, но для изменения шаблона мне нужно обоснование..

считаю, раз в кодекса нет указания на то, что еслт СФ на двух и более листах, то надо руководствоваться другими законодательными актами, соответствующими данной проблеме. Наверное, есть какие-то инструкции по оформлению док-ов в делопроизводстве. Но давайте по аналогии с обычным договором. В договоре же на первой страницк не пишется, что смотрите продолжение на второй и т.д. Это же не "мыльная опера!". Так же и в СФ. Значит писать "продолжение СФ" нет необходимости и требования ваших клиентов безосновательны. Но есть другая сторона медали: если все подписи и печати на втором листе, а основная инфа на первом, то у вас нет никаких гарантий, что ваш клиент не заменит технично что-нибудь на первом листе, потом не докажете, что не было подмены. В жизни всякое бывает и надо быть осторожным. Я бы на вашем месте все таки предприняла какие-то меры, чтобы умещалось на одном. Можно второй лист печатать на обороте первого или уменьшить в 1С-ке масштаб для печати - хоть и мелко, хоть под лупу разглядывай, зато на одном листе. Я так делаю. В крайнем случае обратитесь за разъяснениями этого вопроса в городскую налоговую. Посмотрим, что они ответят.

чтоб не замарачиваться, можно выписать несколько счетов-фактур и все.

Лучше несколько СФ, или с нумерацией типа "продолжение сч.-ф. № 0000 стр.2 из 4" при этом обязательно подпись на каждой странице, по аналогу договоров, где Стороны подписывают каждую страницу, а печать и т.п на последней!
А то принтеров и степлеров на всех хватит!

У меня программа сама ставит номера строниц в низу.
А раз нет ничего в налоговом о количестве страниц, так и что беспокоиться, а то им дай только повод. То с этими буквами в номерах счетов проблем насоздавали.

А к стати, никто не в курсе, вчера мне новость одну сказали. Мы, и нам доверенности выписавали иногда, просто "ТМЗ, или материалы, или оборудование" в тенге на сумму ............... А теперь сказали, что нужно всё перечислять, как в счетах написано. Представьте теперь доверенность набивать на несколько листов.
И еще, с/ф и накладная или акт вып.работ на одном листе это в норме?

Видел вариант, когда счет-фактура и Акт выполненных работ были на одной странице с разных страниц листа. Но это не удобно. Думаю, такая экономия вылезет боком, например, по ИСО или другим требованиям, у Вас например, АВР должны быть подшиты в отдельную папочку, а СФ в другую. Т.е. Вы не можете выполнить собственные требования ведения делопроизводства.

Подскажите пжста как быть, если отпуск товара производистя из филиала, оплата производится на счет филиала,а документы выписываются от имени головного передприятия.
В итоге получается остаются незакрытыми счета по обоим контрагентам.

АйнурЖалгасовна писал(а):Подскажите пжста как быть, если отпуск товара производистя из филиала, оплата производится на счет филиала,а документы выписываются от имени головного передприятия.
В итоге получается остаются незакрытыми счета по обоим контрагентам.

Насколько я понимаю будет консолидированный баланс?

Нет, возможно я неправильно задала вопрос, здесь речь идет о счетах фактурах полученныхот поставщика