Форум казахстанского налогоплательщика

Подскажите как провести и на какой счёт плату за эмиссию окружающей среды,по выставленному счёту от Горкоммунхоза? Ставлю на услуги 7211 при закрытии года сумма не закрывается. Что делать не знаю.

Поясните, это Горкоммунхоз оплачивает эмиссию? А вы при чем? Что указывают, когда выствляют счет на оплату или какой другой документ? Почему сумма не закрывается при закрытии года, ведь 1С все равно КАК вы посадили расход, просто она закрывает Дт сальдо.

Мы вывозим мусор на полигон.С 2008г. охрана окружающей среды отменили расчеты по ТБО и теперь оплату за вывоз муссора,все организации будут платить не в налоговый комитет как это было раньше,а Горкомунхоз по количеству вывезенного муссора будет выставлять счет и оплачивать все будут им.Вот за 2008г. они сейчас выдают счета.,соответственно оплата будет этим годом.Я провела счёт как услуги на 7211,когда делаю закрытие года картина следующая сумма по этому счёту не закрывается.Немогу понять почему.Что я делаю не так?


сальдо начало обороты за период сальдо конец года
Пример: счет 7211 Дт Кт Дт Кт Дт Кт
686,085 684606 1479

На счет 7211 также провожу услуги за воду,свет и они тоже не полностью оплачены,но сумма закрывается.

В предыдущем письме наверно не понятно с оборотами вот более подробно.


начало года оборотов нет

обороты за период Дт-686,085 Кт- 684,606

сальдо на конец год Дт-1479 Кт- 0

Именна на эту сумму 1479 и выставлен сч

lesyaK81 писал(а):Мы вывозим мусор на полигон.С 2008г. охрана окружающей среды отменили расчеты по ТБО и теперь оплату за вывоз муссора,все организации будут платить не в налоговый комитет как это было раньше,а Горкомунхоз по количеству вывезенного муссора будет выставлять счет и оплачивать все будут им.Вот за 2008г. они сейчас выдают счета.,соответственно оплата будет этим годом.Я провела счёт как услуги на 7211,когда делаю закрытие года картина следующая сумма по этому счёту не закрывается.Немогу понять почему.Что я делаю не так?


сальдо начало обороты за период сальдо конец года
Пример: счет 7211 Дт Кт Дт Кт Дт Кт
686,085 684606 1479

На счет 7211 также провожу услуги за воду,свет и они тоже не полностью оплачены,но сумма закрывается.

lesyaK81, вы ничего не путаете? У меня такое чувство, что этому Горкомхозу вы оплачиваете именно за вывоз или за размещение мусора, как собственнику полигона. А плата за эмиссии должна уплачиваться в бюджет - ст. 463 п. 3. В этом случае вы должны сдавать налоговую отчетность. Либо я ничего не поняла.
Может, горкомхоз выставляет вам счета на оплату на возмещение затрат на собственную плату за эмиссии. Какой документ они вам предоставляют?

Я не могу точно сказать статью закона. Но раньше мы сдавали отчёт 871,00 с расчётом по ТБО и налог платили в бюджет.А теперь вот такая ерунда.Они выставили налоговый счет-фактуру .Наименование - возмещение платы за эмиссию в окружающую среду за 2008г. Поставщик - Горкоммунхоз.И у них в бухгалтерии ещё масса счетов разных организаций которые они ещё не раздали.

Бухи Астана неужели у меня одной счет на руках. Заберайте счета вам же потом 4-ый квартал и годовой допки сдавать.

lesyaK81 писал(а):Я не могу точно сказать статью закона. Но раньше мы сдавали отчёт 871,00 с расчётом по ТБО и налог платили в бюджет.А теперь вот такая ерунда.Они выставили налоговый счет-фактуру .Наименование - возмещение платы за эмиссию в окружающую среду за 2008г. Поставщик - Горкоммунхоз.И у них в бухгалтерии ещё масса счетов разных организаций которые они ещё не раздали.

esyaK81, для меня это неожиданно, правда, у меня нет ТБО, только автотранспорт.
Горкоммунхоз только-только выставил вам счета за 2008 год?

Здесь наверно дело во времени проведения документов счет-фактуры и закрытия периода. Вам нужно сделать услуги не проведенной и изменить время на начало дня. Следом перепровести закрытие.

Lenaivan1986 вот именно только выставили и не мне одной просто не все ещё забрали.Когда я начала возмущаться они сказали ,это распоряжение руководства.Сдавайте допки.У себя они все счета провели.

Галина Михайловна писал(а):Здесь наверно дело во времени проведения документов счет-фактуры и закрытия периода. Вам нужно сделать услуги не проведенной и изменить время на начало дня. Следом перепровести закрытие.

Галина Михайловна большое,Вам, спасибо!!!!!.УРА!!!!!!!!!!!!!!!! Оборотка стала красивой!!!! Как я забыла проверить время проведения.

Спасибо и Lenaivan1986 за попытку помочь.