Форум казахстанского налогоплательщика

Нуреке, Nell, только сейчас нашла, почему наши изменения не отражались на курсовых разницах после всех манипуляций - надо было заново все провести: весь приход валюты и все списание, а потом закрытие периода заново сделать . Теперь все встало на свои места. Да... тяжелый это труд, думать
Благодарю вас за помощь и терпение *цветочек дарит*

NaSTeNa
Вегда рады помочь.

Подскажите, пожалуйста. Каким документом в программе 1С.Бухгалтерия 8 закрыть сумму на валютном счете на перечисление поставщику - импортеру. и какая будет проводка? заранее благодарю

т.е. платежное поручение (перечисление поставщику)???

Да

Документ так и называется "Платежное поручение исходящее"

пожалуйста, подскажите, как забить инвойс поставщика-импортера в программе 1С.Бухгалтерия 8.1? пересчитывать цены вручную или в программе есть дополнительная функция для пересчета валюты? а что делать с НДС?

Анастасия80 писал(а):пожалуйста, подскажите, как забить инвойс поставщика-импортера в программе 1С.Бухгалтерия 8.1? пересчитывать цены вручную или в программе есть дополнительная функция для пересчета валюты? а что делать с НДС?

Документ Покупка - поступление ТМЗ - импорт заполняем в ин валюте. Заполняем :цена и валюта - ставим курс приобретения товара, и тогда на 1330 ложит в тенге

Заполняете сначала Поступление ТМЗ и услуг, операцию выбираете импорт, курс валют заполняете через справочник Валюты, приход делаете в валюте, после заполняете ГТД по импорту (это все налоги), после заполняете Поступление доп. расходов (это брокер, транспорт, СВХ и т.д.) Для проверки можно зайти опять в ГТД, через печать открыть форму ГТД по импорту (доп расходы) там видно все налоги и расходы по товару который вы оприходовали.

у нас в инвойсе от поставщика - импортера вместе с товарами стоит позиция трансопртные расходы тоже в долларах, как эти услуги услуги проводить в программе? провожй как покупку (есть вкладочка услуги), но сумма НДС впочему - то не выходит такая-же,как в ГТД. что делать?

Если у вас итоговая сумма инвойса включает транспорт, то заходите в этом же документе где приходовали ТМЗ в Изменить, у вас выйдет табличная часть, выберите распредилить сумму по кол-ву и укажите сумму транспортных, затем выполнить. Итоговая сумма должна сойтись, а цена поменяется на стоимость транспорта.

Попробуйте транспортные расходы провести документом "Поступление дополнительных расходов"

Евгения_Евгения писал(а):Если у вас итоговая сумма инвойса включает транспорт, то заходите в этом же документе где приходовали ТМЗ в Изменить, у вас выйдет табличная часть, выберите распредилить сумму по кол-ву и укажите сумму транспортных, затем выполнить. Итоговая сумма должна сойтись, а цена поменяется на стоимость транспорта.

У меня куча импорта, а я ни разу не пользовалась такой обработкой. Огромное спасибо, теперь буду иметь ввиду.

Пожалуйста, этой же обработкой можно менять вид поступления ТМЗ, ставку НДС и т.д. И эта функция доступна во многих документах. Но не советую ей пользоваться в ГТД, иначе у вас все объединится в один раздел ГТД

Анастасия80 писал(а):Подскажите, пожалуйста. Каким документом в программе 1С.Бухгалтерия 8 закрыть сумму на валютном счете на перечисление поставщику - импортеру. и какая будет проводка? заранее благодарю

А мы пользуемся документом Платежный ордер поступление денежных ср-в и списание д-х ср-в, т.к. если вы вы проведете через Платежное поручение исходящее у вас собъется № ПП исходящего. А деньги вы все равно отправляете через заявление на перевод валюты.

Я тоже делаю как Евгения_Евгения

Доброе утро! Подскажите, нам везут товар (импорт), каким числом приходовать транспортные расходы, такой же датой, как и ГТД или датой выписки сч ф за транспортные расходы?

А вы оприходуйте по дате акта выполненых работ, т.к. акт должен подписываться когда работы выполняются в полном объеме, а работы у нас считаются выполнены, тогда когда товар прошел процедуру растамаживания груза и доставлен к вам на склад. А сч.ф. может быть выписана транспортниками согласно ст.263 п7. Но по любому у вас должна сложиться себестоимость, поэтому вам придется все расходы приходовать одним числом по дате ГТД, а в документе сч.ф. в 1С поставьте дату сч.ф. Мы так делаем

У меня еще такой вопрос, дело в том, что товар нам везет иностранная компания и счет фактура у них выглядит иначе, чем у нас, не является ли это нарушением? Акты выполненных работ они нам не выставляют

У них не сч.ф. а инвойс. Инвойс они должны выставить с разбивкой до гр. Казахстана и по Казахстану. Это нужно для таможни. У вас с ними должен быт договор, инвойс и акт выполненых работ. Мы как правило сами делаем акты и отправляем им на подпись. Так что нарушением это не будет являться. Гл. не забудьте оплатить налог