Форум казахстанского налогоплательщика

Евгения_Евгения писал(а):Заполняете сначала Поступление ТМЗ и услуг, операцию выбираете импорт, курс валют заполняете через справочник Валюты, приход делаете в валюте, после заполняете ГТД по импорту (это все налоги), после заполняете Поступление доп. расходов (это брокер, транспорт, СВХ и т.д.) Для проверки можно зайти опять в ГТД, через печать открыть форму ГТД по импорту (доп расходы) там видно все налоги и расходы по товару который вы оприходовали.

Margarita_78 писал(а):2) платеж/поруч входящее (в валюте)

Margarita_78 писал(а):Переделала счет-фактуру, перевела в доллары. соответственно легче закрть оплату от заказчика. Теперь вот сумму переплаты зависла. хотя они правильную сумму оплатили.

Margarita_78 писал(а):Выставили сч/ф в тенге, заказчик оплатил в евро.

у меня так год было, пока я не сделала "Анализ субконто" , вид субконто "Контрагенты", "Договоры". В настройках- "показывать обороты по субсчетам"- галочка, "Выводить данные"- данный по валютам. т.е. у вас долдно вылезти по этому контрагенту по договорам по всем все отдельно, по субсчетам и по валютам. У меня выяснилось что висели валютные какие-то мелкие долги. После восстановления последовательностив прошлом- исчезли, А билась долгто и никто помочь не мог.
А вы случайно договора не по заказам ведете? И стоит ли у васс такими контрагентами галочка в договоре в закладке общие "по документам расчетов с контрагентами"