Форум казахстанского налогоплательщика

Светлана_Николаевна писал(а):Сложилось впечатление, что не освоения бюджета ГУ бояться больше, чем плановой налоговой проверки.

Тоже верно. могут отозвать деньги, рассуждая, что если не потратил, значит деньги не нужны, или вплоть до увольнения гл.буха. А из-за не соответствия назначения платежа с наименованием специфики трактуется как не целевое использование денежных средств - то бишь коррупция . Вот и мучаются ГУ и мучают окружающих.

вплоть до увольнения гл.буха

не соответствия назначения платежа с наименованием специфики трактуется как не целевое использование денежных средств - то бишь коррупция

Жесть!!!
А я то с ними спорю, что помимо предоставления услуг идёт ещё и реализация товара, и пакет документов должен состоять из АВР, Накладной и Счёт-фактуры. Упираются всеми ногами и руками, умоляют не выписывать накладную а включить всю сумму в АВР, так как покупка ТМЗ это совсем другая спецификация, а спецификацию отличную от договора они имеют права указать. Вот и мучаюсь с ними, ломаю голову: как же мне списать со склада товар который фактически был реализован но не прошёл по документам.

Светлана_Николаевна писал(а):Вот и мучаюсь с ними, ломаю голову: как же мне списать со склада товар который фактически был реализован но не прошёл по документам.

На забаланс его!

Светлана_Николаевна писал(а):

вплоть до увольнения гл.буха

не соответствия назначения платежа с наименованием специфики трактуется как не целевое использование денежных средств - то бишь коррупция

Жесть!!!
А я то с ними спорю, что помимо предоставления услуг идёт ещё и реализация товара, и пакет документов должен состоять из АВР, Накладной и Счёт-фактуры. Упираются всеми ногами и руками, умоляют не выписывать накладную а включить всю сумму в АВР, так как покупка ТМЗ это совсем другая спецификация, а спецификацию отличную от договора они имеют права указать. Вот и мучаюсь с ними, ломаю голову: как же мне списать со склада товар который фактически был реализован но не прошёл по документам.

Знакомая ситуация , а со спецификой должны совпадать все документы (счет-фактура, договор, АВР либо накладная). Денег выделяется мало, на канцтовары примерно 40000 тг в год, бумага заканчивается (к примеру), а денег на "приобретении" нет, тоже приходилось уговаривать поставщиков, что бы пропустили счет на услугу, а фактически дали бумагу . Да и не очень то наездишься по поставщикам, деньги на проезд не выделяются, а за свой счет, при зарплате в 30-35 тысяч, как-то "обидно". Бывало и такое, что ремонтировать компьютер приходилось за свой счет (процессор в руки и по автобусам).

Аришка, спасибо за разъяснение. Оказывается, зря я серчаю на ГУ. У них своих, внутренних проблем хватает.

Senator_I:

На забаланс его!

Можно поподробнее?

Ну ручной проводкой на 00 счет кинуть и пусть там висит до лучших времен. Не вариант?

Слишком много и часто кидать придётся.

Ну тода на Ваше усмотрение!

Светлана_Николаевна писал(а):Аришка, спасибо за разъяснение. Оказывается, зря я серчаю на ГУ. У них своих, внутренних проблем хватает

Уважаемые коллеги, в голове крутиться один вопрос, на который не могу сформулировать четкого ответа. Хотелось бы услышать мнение разных сторон (поставщиков, заказчиков). На сколько правильно поставщики выписывают в счетах-фактурах и накладных в графе "наименование" наименование и характеристику из договора по гос. закупкам?
1. со стороны поставщика: на склад поступило одно, списали другое. Например, поступил монитор Samsung S22A100N 21,5'', реализуют монитор диагональ не менее 21", разрешение 1920x1080.
2. со стороны заказчик: купили, к примеру, в течении года 3 монитора: монитор Samsung S22A100N 21,5'', монитор LG Flatron E2242C-BN 21,5'', Монитор Philips 226V4LSB/62 21', а оприходовали все три - монитор диагональ не менее 21", разрешение 1920x1080.
Получается белиберда и у заказчика, и у поставщика. Как в данной ситуации было бы правильнее и логичнее?
Теперь о вариантах "решения"....
1 Заказчику приходовать каким то дополнительным актом, в котором будут указаны марка, модель и другие признаки отличия. А поставщику проводить внутренние проводки списывающие приобретенный товар и приходующий то что нужно Заказчику?
2 Поставщику выписывать наименование именно то как к нему поступило. Не будет ли это нарушением договора? (хотя в договоре всего лишь общие характеристики, соответствие которых легко проверить, допустим по паспорту изделия)
3 Счет фактуру выписывать в соответствии с договором (вручную), а накладную по отпускаемому товару? Не будет ли такой вариант нарушением какого либо законодательства?

Могу предложить решение в торговле: учет количественный ведется в одной базе (УТ, например), все необходимые данные скидываются в бухгалтерскую базу и там уже делается, как нужно бухгалтеру и заказчику. (Скажу по секрету, незакрытые субконто - обыкновенная вещь для нас, списывается сумма потом бухсправкой да и все).

Senator_I писал(а):Могу предложить решение в торговле: учет количественный ведется в одной базе (УТ, например), все необходимые данные скидываются в бухгалтерскую базу и там уже делается, как нужно бухгалтеру и заказчику. (Скажу по секрету, незакрытые субконто - обыкновенная вещь для нас, списывается сумма потом бухсправкой да и все).

И это нормально? Налоговую и всех остальных устраивает? Мне вот эта вся ситуация изначально не нравиться, в учете бардак какой то, и все из-за того что мы не имеем право указывать наименование. Обязали бы тогда хотя бы поставщиков прикреплять ценовое с наименованием, и мы бы уже по выигравшему поставщику прописывали в договор уже конкретно то что он предлагает... В общем хочется и не нарушить ничего и сделать максимально просто и корректно.

А почему бы не устраивало? Пока нет закона вести весь товар в разрезе номенклатуры, так что указать нам никто не имеет право. По сумма сходить, ну и все на этом.

А этот вариант подойдет, если поставщик мелкий, отдельно базы УТ нет? а справки на каждый товар писать лишняя работа.

Подойдет, главное по счетам суммы закрывайте, чтобы потом на новый товар не распределялись суммы.

И в 1С настройте продажи в минус, и будет вам счастье.

по моему должно быть четко указана марка, модель, и даже серийный номер
но заказчики просят чтобы было в точ как в договоре, просто "телевизор", или "монитор", например
хотя это создает возможность для хищения и подмены ценностей. например, купили большой телик за 300 тыч., а потом поменяли на свой б/ушный телик

Мы делаем так: в 1с в карточке товара в наименовании пишем: ручка, а в полном наименовании пишем ручка 5мм стержень, в этом случае движение в отчете я вижу как ручка, в документах печатная форма выходит полное наименование. Ручка это для примера

Евгения_Евгения писал(а):а в полном наименовании пишем ручка 5мм стержень

Тоже вариант!