Форум казахстанского налогоплательщика

Меня устраивает, я сохраняю в Excel и расч.сумму.

Раб-к оформ-ли покупку лич.компьютер на ТОО в конце 2009, хочу продать ему этот комп.,чтобы не сидел "воздухом" на балансе, т.к. поставщик отказывает в замене оформлении с/ф на физ.лицо из-за закрытия года.Смущает ОКЭД 45310-ЭлМон.раб,т.е. имею право заниматься реализацией -"товар-это комп. будет"

этот комп оприходывала как товар сразу,не как ОС. правильно ли сделала?

MiaDara писал(а):Раб-к оформ-ли покупку лич.компьютер на ТОО в конце 2009, хочу продать ему этот комп.,чтобы не сидел "воздухом" на балансе, т.к. поставщик отказывает в замене оформлении с/ф на физ.лицо из-за закрытия года.Смущает ОКЭД 45310-ЭлМон.раб,т.е. имею право заниматься реализацией -"товар-это комп. будет"

Пожалуйста, не сокращайте так слова, непонятно же право-слово. Особенно непонятно вот это : "Раб-к оформ-ли покупку лич.компьютер на ТОО".

А мне непонятно вот это

MiaDara писал(а):чтобы не сидел "воздухом" на балансе

Ну и пусть бы сидел компьютер на балансе фирмы.. Что за беда? Оплачен как был? (нал/безнал)

RADUS писал(а):А мне непонятно вот это

MiaDara писал(а):чтобы не сидел "воздухом" на балансе

Ну и пусть бы сидел компьютер на балансе фирмы.. Что за беда? Оплачен как был? (нал/безнал)

Беда в том, что если комп-наше ОС,
1 -то по ОС д/н быть отч в стат-ку и теперь хотят наложить штраф.
2-зачем мне "воздух"

Доброго всем дня.
Эхх, теперь сложилась вот такая ситуация, подскажите пожалуйста, как быть с ней.
Мы закупаем ПО у московского офиса, который является головным. Они выписывали счет-фактуры, согласно заявки, которую отправляли им скажем, в конце декабря, а они ее в начале ноября, чтобы были сформированы проводки, сч.3510. И теперь, в связи с тем, что они закрыли оборот по НДСу, хотят выписать счф. уже этим годом,2010. Но у нас есть несколько компаний которым счф.уже отдана была, в конце декабря, при закрытии счетов. В итоге я выписывала просто в Поступлении ТМЗ за декабрь, а они делают док январем. И теперь никак не получается закрыть счф., программа естественно, ругается на то, что Недостаточно товара на складе. Что мне теперь делать в такой ситуации? Можно ли как-нибудь проводить в бух. справке, вот такая подойдет - 1310-8111, 8111-1330?
Спасибо!

Товарищи, пожалуйста, посоветуйте, как быть...

Программа не будет ругаться, если в накладной поставить галочку в окошечке" не формировать проводки по списанию ТМЗ"

Как это? Если в реальности счет-фактуры совсем нет.

Donya писал(а):Как это? Если в реальности счет-фактуры совсем нет.

Это в накладной для покупателей(реализация товара)
Я та к поняла: что товара ещё нет, а документы на реализацию оформлены для закрытия счетов.

Спасибо за внимание, но это совсем не так, я наверное не совсем понятно расписала ее.
Вообщем,вот - в накладной в 1С (журналы-общего назн.-поступление ТМЗ) приходуется товар с России. Мы делаем им заявку на покупку оборудования, скажем отправили заявку 25 декабря, они выписали счф. 2 ноябрем, чтоб проводки были правильные при отпуске (реализации) товара. Осталось несколько компаний, которым фактически счф. была выписана декабрем 2009, а московский филиал будет выписывать счф. уже этим годом. Выходит, что я просто вбивала "липовый акт" в поступлении ТМЗ, которого теперь в 2009 г. точно не будет. biluha, посоветуйте что-нибудь

Donya писал(а):Спасибо за внимание, но это совсем не так, я наверное не совсем понятно расписала ее.
Вообщем,вот - в накладной в 1С (журналы-общего назн.-поступление ТМЗ) приходуется товар с России. Мы делаем им заявку на покупку оборудования, скажем отправили заявку 25 декабря, они выписали счф. 2 ноябрем, чтоб проводки были правильные при отпуске (реализации) товара. Осталось несколько компаний, которым фактически счф. была выписана декабрем 2009, а московский филиал будет выписывать счф. уже этим годом. Выходит, что я просто вбивала "липовый акт" в поступлении ТМЗ, которого теперь в 2009 г. точно не будет. biluha, посоветуйте что-нибудь

Я уже посоветовала. В январе, когда придут документы, оприходуете товар и актом на списание Товаров(нажмете кнопочку "Зполнить") спишите проданный товар. Еще в 1с 7,7 есть в Отчетах-Специализированные хороший Отчет о реализации материалов, товаров. Сформируйте его и увидите, где себестоимость стоит, товар реализован нормально, а где нет, товар реализован с "Галочкой"

[quote="Donya"]
Вообщем,вот - в накладной в 1С (журналы-общего назн.-поступление ТМЗ) приходуется товар с России.
И почему вы не приходуете импорт через Журналы-Общего назначения-Поступление ТМЗ импорт?

biluha
По-моему мы говорим на разных языках. Понятное дело, что я так оприходую товар. Вопрос состоит не в том, как его приходывать, и не в том, как сформировать отчет - а в том, что делать, если счф. выписаны клиентам актом ( в реализации, которого совсем нет, т.к. акт на покупку товара (в московском филиале), который дошел до них слишком поздно, они сдали НДС. Как поступить в том случае, если есть несколько компаний, которым выписана счф. липовым актом? Если его удалить в Поступлении ТМЗ - выходит недостаточно товара на складе, а значит проводки сформированы не будут.

Естественно товар не может быть реализован раньше,чем его купили.Если приход у вас стоит в январе,то и реализацию нужно переделывать,а как по другому?

Здравствуйте!!! У меня такая ситуация: мне принесли счет фактуру декабрем месяцем 2009года, а фискальный чек январем месяцем 2010 года... мне какой датой проводить? Что является приоритетным?

приход товара, или услуги - по счет-фактуре, а оплату - по чеку

Вы должны на приход поставить датой сч.ф., а авансовы оформить датой ф.ч.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как провести товар, купленный без счет-фактуры (купили на базаре), как поставить его на приход?