Форум казахстанского налогоплательщика

Как правильно оприходовать импортный товар

Инструкция по импорту в 1С 8 версии

Конечно если у ас есть возможность разбить с-ф , можно так сделать , а мы например покупали автомашину, платили частями.

Я подумала что метод оприходования товара при предоплате частями должен быть приемлем независимо от того , какой товар - делимый или неделимый, поэтому для себя приняла такой способ, который можно использовать для любого товара. Если мы получаем например 50000 штук мороженного по 10 руб и оплатили 2 частями - с курсом 4,5 и 4,6 , мне кажется тоже неудобно половину мороженного абсолютно одинакового приходовать по 4,5 а другую по 4,6 , лучше все по 4,55 .

Спасибо большое за подробные, развернутые и многогранные ответы! Метод учета у нас действительно средневзвешенный. Поэтому начну с простого, средневзвешенного курса по одному документу. Но то, что описала Евгения действительно точнее. Когда мозги хорошо встанут, серьезно подумаю об этом!

Решать Вам , нет правила как приходовать импорт при предоплате частями, поэтому мы решаем эту задачу самостоятельно и прописываем в учетн.политике.

спасибо. обязательно учту.

что то с этими курсами валют запуталась курс брать а 1Спо дате оплаты поставщику или конвертации?

Евгения_Евгения писал(а):По вашей просьбе написала инструкции в картинках

Евгения, вы - супер! Спасибо большое, очень понятно и доходчиво объяснили. Предлагаю завести отдельную тему, чтобы не потерялось.

Senator_I
Спасибо!
luba6a
по курсу НБ на день оплаты поставщику

Предлагаю завести отдельную тему, чтобы не потерялось.

я думаю отдельную тему не нужно, но может в первом сообщении закрепить, если эта инструкция нужна участникам и если Кайрат не против

Спасибо большое Евгения и всем, всем! Сложный момент,оприходование импортного товара. Хотя,наверное все сложно, пока не поймешь,или как я люблю говорить. все по полочкам в голове встанет. С импортом пока нее очень по полочкам разложено. Вчера так и не смогла ни одного документа правильно разнести. Буду пробовать сегодня. Заранее прошу прощения, если опять возникнут вопросы.

Евгения_Евгения писал(а):Senator_I
Спасибо!
luba6a
по курсу НБ на день оплаты поставщику

Евгения, извините за тупость, а в 1С валюта по курсу НБ?

если по предоплате, то в 1С указываете по курсу НБ на день предоплаты, если просто оплата, то по курсу ГТД

Всем привет. С праздником форумчане!
У меня вопрос,не знаю как сделать правильно. Нам фирма,которая занимается расстаможкой товара (таможенные брокер,вроде так называется,но могу ошибаться ),выставила счет-фактуру,на каждую поставку. У нас с ними заключен договор,с этой стороны все првильно. Т.е 2поставки товара(вагона),две счет-фактуры на выполненные работы. Это я понимаю,это все правильно. Вопрос; могу ли я этот счет,эту сумму разнести на себестоимость? Или она идет на затраты?

только на себестоимость

Евгения_Евгения писал(а):только на себестоимость

Согласен, это все идет на себестоимость товара.

Спасибо.

Вечер добрый форумчане! Поясните пжл,перечитала темы все,да не по одному разу. Начала сомневаться сама в себе. По какому курсу приходовать товар? 100% предоплата,товар приходовать по курсу предоплаты или по курсу что на дату в ГТД? Все смешалось..люди..кони.. Я приходовала по курсу на дату в штампике ГТД?

Я на эту тему уже раз 200 писала, если у вас предоплата то это немонетарная статья и приходуете по курсу предоплаты. Если просто оплата то по курсу на дату ГТД

Здравствуйте.
В 8-ке в 1 раз приходую ипмортный товар, который мы потом перепродаем.
- сделала поступление товаров в долларах
- указала допрасходы в документе "поступление доп.расходов"
- заполнила операцию "ГТД по импорту"

При продаже данных товаров сумма должна исчезнуть, а у меня она вдвое увеличивается, может не так счет указала.
Но хочу уточнить. при реализации Т, Р, У в одном документе во вкладке ТМЗ - указала сумму МТЗ, во вкладке "услуги" - уазала сумму доп.расходов. Что здесь не так ?