Форум казахстанского налогоплательщика

Как правильно оприходовать импортный товар

Инструкция по импорту в 1С 8 версии

если вы неплательщики - то ндс включается в себестоимость.

shurik_kz
аудитор не тупой
liza2003
у вас ндс должен быть включен в себетоимость

YuLiA и Евгения_Евгения спасибо вам за ответ!

Евгения_Евгения писал(а):аудитор не тупой

Тупой я ...

shurik_kz
вы тоже не тупой...

Доброе утро! Подскажите пожалуйста,могу ли я,правильно ли это,оприходовать товар,не включаю доп.расходы. Т.е только по инвойсу и ГТД.

а почему вы их не включаете?

А доп. расходы потом отнести на затраты? У меня просто с документами на эти доп.расходы проблема,они очень долго до меня доходят. Товар пришел месяц назад,инвойс и ГТД есть,а документы от ЖД,до сих пор не могут до меня дойти.Получается товар месяц на складе лежит мертвым грузом. Если так нельзя,т.е обязательно нужны в себестоимость доп.расходы,и потом их нельзя отнести на затраты,то я конечно буду ждать.

Ребята.....ну очень надо,дайте совет.

согласно МСФО или НСФО вы должны приходовать товар с доп. расходами, мы же выкладывали это уже... нужно просить у них сразу доки и вообще эти ЖД услуги должны быть в ГТД включены согласно ТК

Ну в ГТД я не нашла их,не видела,а с документами такая заморочка,долго делают. пойду к шефу,пускай что то думает-делает.
Евгения,Вы снова мой спаситель Спасибо Вам большое.

Оксаночкаа, не Вы одна получаете документы от перевозчика с большим запозданием. Работаем с 4-мя транспортными компаниями, минимум 2 поставки в неделю... Ни разу за полтора года не получили документы вовремя.
Я ставлю доп расходы по дате поступления товара на склад, на основании транспортной накладной (там есть дата поставки). Когда получаю документы от компании, осуществляющей перевозку, в 1С в АВР и счет-фактуре указываю дату по документу (которая, как правило, идет гораздо позже даты поставки по транспортной накладной). Другого выхода не вижу, мы не можем себе позволить, чтобы товар лежал мертвым грузом на складе, ожидая окончательного формирования себестоимости.

Светлана_Николаевна,я не знаю даже сумму,которую мне выставят,на которую сделают доки. Я не могу ввести доп.расходы вообще.Я просто жду,сижу и жду.
Транспортная накладная,это что за документ? Вы простите меня,но я немного не поняла,кто этот документ выдает? я пересмотрела свои доки по вагону,и не нашла.

Оксаночкаа писал(а):Транспортная накладная,это что за документ?

У Вас это ГТД. Транспортная накладная - это перевозки по РК.

Евгения_Евгения писал(а):...вообще эти ЖД услуги должны быть в ГТД включены согласно ТК

Неужели нет суммы ЖД услуг?

А в какой графе? В ГТД только стоимость,ндс и пошлина,сбор,и все.

Я правда не вижу эти ЖД услуги в ГТД.

Оксаночкаа
Вам нужно внимательнее читать, то что вам пишут, стр. 2 мой текст:

и еще были ли доп. расходы, которые включены в ГТД, для этого смотрите документ ДТС он прилагается к ГТД в столбце Б Дополнительные начисления будут указаны доп. которые сели в расчет там. налогов и сборов.

И вообще согласно ТК, это нарушение не включать доп. расходы, в вашем случае доставку, в ГТД, это недоимка получается. Узнавайте у ваших брокеров, как вы таможитесь, не нужно сидеть и ждать, у вас хотя бы ЖД накладная должна быть на руках.

Оксаночкаа, мне почему-то кажется, что эти доп расходы тесно связаны с Вашим вопросом в другой теме Взаиморасчеты с РЖД. Обработка полученных документов.

Поправьте меня если я ошибаюсь, но именно с документами от ЖД можно не включать в себестоимость товара, а посадить на затраты и взять на вычет,так как в п.3 ст 100 НК РК четко прописано, что документально подтвержденные расходы можно взять на вычет в том налоговом периоде в котором они понесены, а посадив их на себестоимость и имея остаток на конец периода мы не берем в полном объеме данные расходы на вычет. Так что прописав все это в учетной политике можно спокойно относить данные расходы на затраты, когда будут получены документы.