Форум казахстанского налогоплательщика

Как правильно оприходовать импортный товар

Инструкция по импорту в 1С 8 версии

У меня вопрос такой
1) Почему на сч 3397 у меня висит сумма таможенных сборов 16 884 тенге ?
2) сделала поступление доп.расходов:
материал стоит - 12,5 долларов
- 25,51 долларов (эта сумма села в результате распред-я от дополн.расходов).
-курс доллара 150,56 (на дату приобретения)
12,5+25,51 + 38,01 * 150,56 = 5 722,79
А у меня в оборотке вылезла сумма 1 688,4 (из операции "ГТД по импорту") В итоге получается ТМЗ = не 5 722 ,79, а 7 411,19
Прилагаю скрин.

У меня вопрос такой
1) Почему на сч 3397 у меня висит сумма таможенных сборов 16 884 тенге ?
2) сделала поступление доп.расходов:
материал стоит - 12,5 долларов
- 25,51 долларов (эта сумма села в результате распред-я от дополн.расходов).
-курс доллара 150,56 (на дату приобретения)
12,5+25,51 = 38,01 * 150,56 = 5 722,79
А у меня в оборотке вылезла сумма 1 688,4 (из операции "ГТД по импорту") В итоге получается ТМЗ = не 5 722 ,79, а 7 411,19

Провела и авансовый.

А у меня еще один вопрос, вот то, что вы выложили у вас эти позиции в одном разделе на бумажном носителе или в разных разделах

Вы счет авансов тоже выставите 3397

И еще это конечно совсем не мое дело, но содержание у вас странное в авансовом, вообще правильно Таможенная пошлина, Таможенная процедура, НДС импорт. НДС за нерезидента это немного другое

три позиции - 3 разных бумажных носителя то есть 3 разные квитанции. Я вас правильно поняла ? тоже 3397 ? - разве так можно ?

Евгения_Евгения писал(а):И еще это конечно совсем не мое дело, но содержание у вас странное в авансовом, вообще правильно Таможенная пошлина, Таможенная процедура, НДС импорт. НДС за нерезидента это немного другое

Хорошо, исправлю

Вот еще прилагаю скрин.

если у вас на бумажном носителе в ГТД несколько разделов, то вы не верно оприходовали товар. В авансовом я ставлю 3397 и там и там, в ГТД где НДС тоже должен стоять сч. 3397

Здравствуйте
Помогите я совсем запуталась.
Посмотрела на документы, у меня 1 инвойс, где указаны суммы 3 товаров и сумма допрасходов отдельной строкой. В одном ГТД отражены все наименования, суммы товаров, и есть квитанция об уплате наличными пошлины, сборы и НДС. А ошибки так и висят.

1. Чтобы у вас сумма инвойса совпала с приходом в 1С и если у вас в инвойсе стоит отдельной строкой доп. расходы, вам нужно в самом приходе увеличить стоимость на эту сумму. Для этого вам нужно через Изменить сделать распределить сумму по сумме. А сам документ доп. расходы делать не нужно.
2. Если у вас все в одном разделе ГТД, то вы все сделали правильно, только где счет НДС нужно поставить 3397.
3. В Авансовом я вам выше написала как сделать и не нужно думать, что если вы поставите 3397 и там и там то это будет не верно
Все это сделайте и пере проведите еще раз все доки

Перепровела. Все таки на данный момент висит сумма сбора 1684,4
Сумма одного из товаров 5 720,13 - она верная. не понимаю почему зависает сумма сбора ?

1. А почему у вас поступление от 29.10.12, а ГТД от 27.12.12?
2 А где вы видите, что сумма зависла? У вас же себестоимость на 1330 образуется из 5720,13 по документу поступление+ 1688,14 по документу ГТД. Вам ГТД для чего нужно? Чтобы отразить таможенные платежи и не более, стоимость товара отражается в поступление а не в ГТД. Я думала у вас сальдо в оборотке висит, а вы мне карточку счета показываете

А кстати по мимо сбора, где еще пошлина? Она же тоже ложиться на себестоимость товара

Получается это правильнвя сумма товара - 7 408,53
Но в любом случае на сч 3397 у меня висит сумма тамож.сбора 16 884
А дату прихода я перебью.

Что касается пошлины, то в ГТД по импорту я ее отразила, незнаю почему в себестоимости она отсутствует.

Получается это правильнвя сумма товара - 7 408,53

нет, т.к. еще должна быть там. пошлина

Но в любом случае на сч 3397 у меня висит сумма тамож.сбора 16 884

где, в самой оборотке? Пере проведите доки и закройте период, потом посмотрите

Что касается пошлины, то в ГТД по импорту я ее отразила, незнаю почему в себестоимости она отсутствует.

перепроверяйте все.

И еще я заметила такой момент, что в авансовом отчете у вас стоит налоговый комитет и Без договора. В ГТД где НДС, Пошлина и сбор не стоит договор, а он там должен быть. Контрагент вы "замазали" я надеюсь контрагент у вас стоит налоговый комитет, я надеюсь вы туда не поставили контрагента от которого вы товар получили

Margarita_78
а вам не удобно по моей инструкции приходовать товар? Или вы ее не понимаете или вы ее не скачивали?

нет, не скачивала, и не видела.

Margarita_78
1.Инструкция от меня находится на 7 стр. в этой теме, вам только нужно разобраться с доп расходами, те которые у вас указаны в инвойсе вы делаете через Изменить, я вам выше писала.
2.Я на 99,9% уверенна теперь, что вы в ГТД контрагента поставили не Налоговый комитет, исправляйте, проставляйте в строках Пошлина НДС и Сбор Без договора, пере проводите у вас все должно закрыться.