Форум казахстанского налогоплательщика

начинающий писал(а):и еще вопрос на основании каких правил,или статьи, я могу приходовать, без с/ф если можно помогите пжлста

Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
1...при определении суммы налога, подлежащей взносу в бюджет, получатель товаров, работ, услуг имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость...если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также если выполняются следующие условия:
...
2) поставщиком, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость на дату выписки счета-фактуры, выставлен счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи на реализованные товары, работы, услуги на территории Республики Казахстан;

Статья 263. Счет-фактура
1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей.
2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг оформить получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей.

начинающий писал(а):Без счет/ ф, я не могу в зачет взять НДС, а оприходовать я могу хотя и мы и вода хрустальна плательщики НДС,но есь приход без с/ф.
Получается, я приходую, а НДС в зачет не беру?

Гость писал(а):Подскажите, пожалуйста, обязан ли поставщик полученного товара предоставлять нам (организации-покупателю) фискальный чек или достаточно, что к накладной и счёт-фактуре приложена доверенность и лицо, указанное в доверенности, расписалось в нашем РКО?
Часто бывает такое, что фактически оплата произведена одним числом (о чём свидетельствует РКО), а фискальный чек поставщики предоставляют несколькими днями позже. Как быть в таком случае и какой день считать датой оплаты?
Действителен ли расходник без фискального чека со стороны поставщика?

Гость писал(а):приложена доверенность и лицо, указанное в доверенности, расписалось в нашем РКО?

lenaivan1986 писал(а):Бух учет должен быть прозрачным. Советую выдавать сумму под отчет сотруднику. При получении чека сделать АО на этого сотрудника.
Наличие чека обязательно в обоих вариантах!

Софико писал(а):Вообще все нал.операции у нас фиксируются ККА.ст 645 НКРК.Одним словом ф/ч Вам нужен.При проверке тяжело будет искать их сотрудника и доказывать всем то что именно он брал и подписал.