Форум казахстанского налогоплательщика

Дорогие бухгалтера! подскажите-если ИП купил товар за наличку и к счет-фактуре не получил чек-можно счет-фактуру в зачет по НДС и на расходы ставить

Можно конечно, но без чека Вам не смогут списать подотчетную сумму и в учете получится, что Ваша фирма должна той фирме где купили. Надо идти и просить у них чек и приходник.

Спасибо,так и сделаем

а если бензин купил, фискальный чек выдали а с/ф нет, можно ставить на вычеты без с/ф, тк в 307 оно не проходить, там идет подвязка к с/ф?

Начинающий, нет. нужен или счет-фактура или накладная к чеку.

Доминика, значит я не выделяю НДС, хотя в ф/чеке выделен, а так можно? И приходую без НДС 300.06.006

Что-то совсем не поняла. Вы спрашиваете про вычеты по КПН?

начинающий писал(а):а если бензин купил, фискальный чек выдали а с/ф нет, можно ставить на вычеты без с/ф,

или про НДС? НДс берется не на вычеты, а в зачет. Раньше в 307.00 можно было указать в стобце Е приложения "чек", в этом году обязательна с-фактура.

В ББ№5 есть ответ на этот вопрос
При проверки Налоговик увеличила кредитовую задолженность пред-я и
поставила сумму в доход и начислила на нее КПН (хотя я этого вообще не поняла! Накладная и счет-фактура, подтверждающие покупку есть, ну оплаты нет, это мое дело.... может мне подарили....
При определении дохода ведь берется по факту отгрузки, а не оплаты...
а при определении расходов, что только по оплате?
Я эту статью вообще не поняла.

Фискальные чеки на бензин никто не отменял.Если в фискальном чеке указаны все требуемые по кодексу реквизиты.Св-во по НДС,Аи-,кол-во,цена,РНН,сумма,зачем сч/фактура,тем более в розницу.
На крайний случай пишите письмо поставщику и просите сч/ф по всем чекам за период.
А при заправке какая счет-фактура.

На семинаре в Алматы 4.02.09 прозвучали такие слова: "Для отнесения в зачет НДС нужна счет-фактура .Чек подтверждает только факт оплаты."

Леона писал(а):просите сч/ф по всем чекам за период.

Согласна.

Добрый вечер уважаемые женщины-бухгалтера
Всех с наступающим праздником!
Здоровья, и всех благ!
Помогите пож-та, получили услуги от физ лица, могу ли я приходовать услуги без НДС? с/ф от него нет, только трудовое соглашение.
и в какой статье НК это прописано,
заранее благодарен

Я думаю в кодексе ст.168.-Доход физ.лица от налогового агента и Гражданский кодекс.

Такая ситуация, мы как ТОО забронировали гостиницу через туристическую компанию, оплатили полную сумму, но нам счет-фактуру они выписали только на сумму вознаграждения, а за гостиничные услуги за пределами РК не стали выписывать, комментировав тем, что они только посреднические услуги оказывают.В данном случае ведь туристическая компания отправляет деньги на счет поставщика за пределами РК и оплачивают услуги и я думаю,что они должны выписать на общую сумму, только за пределами РК без ндс, а свои услуги включить в облагаемый оборот. Подскажите, кто работал как организация с такими компаниями и как у себя проводите. Спасибо

IAS
snr/komissionnye-voznagrajdenij-za-agentskie-uslugi-t1674.html
uchet/kak-vesti-uchet-v-turizme-t709.html
почитайте эти темы.

Добрый день.
В 2006 мы выписали счета фактуры оплату дир.получал сам с доверенностью расписывался у клиентов в РКО а чека и ПКО мы не выписывали.Как правильно поступить?

Даздраперма писал(а):В ББ№5 есть ответ на этот вопрос
При проверки Налоговик увеличила кредитовую задолженность пред-я и
поставила сумму в доход и начислила на нее КПН (хотя я этого вообще не поняла! Накладная и счет-фактура, подтверждающие покупку есть, ну оплаты нет, это мое дело.... может мне подарили....
При определении дохода ведь берется по факту отгрузки, а не оплаты...
а при определении расходов, что только по оплате?
Я эту статью вообще не поняла.

Хотелось бы вернуться к этой теме! Действительно, получается что факт оплаты определяет отнесение к расходам! Но ведь могут быть ситуации и взаимных услуг, но оказанных в разные периоды. Как разобрася в данной ситуации? И попутный вопрос: есть счет-фактура от поставщика услуг, акт выполненных работ, акт сверки по взаиморасчетам. Но в авансовый отчет подшит приходник дубликат и копия z-отчета на дату оплаты, так как оригинал документа и чек были испорчены. Достаточно ли этих документов для подотчетного лица для списания его подотчетных сумм или еще писульки писать в виде объяснительной"Где чек потерял, зараза?"

ребята, может я что то пропустила, товар приходуется согласно одной только расходной накладной без счет фактуры, в частности вода Хрустальная, у меня возник спор с новенькой бух-ой, а в правилах навйти не могу, подскажите, где в какой пункт и.т.д.

Вопрос непонятен или его вообще нет
Почитайте статью 263 НК, может это для вас.

могу ли я оприходовать товар на склад, без с/ф согласно приходной накладной?

начинающий писал(а):могу ли я оприходовать товар на склад, без с/ф согласно приходной накладной?

конечно можете