Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Оксаночкаа (темы, которые создал(а) участник форума Оксаночкаа)

Счет-фактура ошибочна выписана на другое предприятие

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Счет-фактура ошибочна выписана на другое предприятие

Сообщение Оксаночкаа » 28 июн 2010, 10:49

всем привет! всех с прошедшим праздником Днем Молодежи и Днем Рыбака
У меня сложилась такая ситуация,я просто никогда не сталкивалась с этим и поэтому надеюсь на Вашу помощь.
в марте я выписала 6 накладных на некую фирму,наш торговый представитель,забрал документы,товар со склада,и все,потом вернул мне эти накладные,подписанные, и я со спокойной душой отчиталась,сдала 300ку,все реестры. И вот сейчас когда акт сверки сделали, выясняется что,на самом деле в эту фирму приехали только 4 фактуры,а две фактуры он туда не отвез,и сам там расписался,и все,а товар продал в другое место.
и получается что 2 фактуры у меня повисли,м/у небом и землей.
Декларацию и с минусом отправлю,а дальше что,просто не знаю,как мне быть в 1с,что делать, может кто посоветует?
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение kaz » 28 июн 2010, 10:54

Оксаночкаа, во первых вы не написали, вот о чем, а деньги за товар он сдал в кассу по 2 накладным, если сдал, то кто покупатель. Поэтому,выяснить, и ф 300 откорректировать только покупателя, а суммы все те же останутся.
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение Оксаночкаа » 28 июн 2010, 11:01

Нет не деньги не сдал,но сказал "Я наличкой привезу и отдам сам"
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение kaz » 28 июн 2010, 11:11

Оксаночкаа писал(а):Нет не деньги не сдал,но сказал "Я наличкой привезу и отдам сам"

тогда выясните, кому продал, если населению, то накладную и сч.ф. выпишите населению или на какое-то физ.лицо с РНН, для того, чтобы доп. ф.300 исправить только покупателя.
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение Оксаночкаа » 28 июн 2010, 11:16

Извините за мое непонимание,но если можно то поподробнее про физ. лицо. а товар он "раскидал" на рынке, он так говорит,и одного какого то покупателя не найдеш. и видимо придется на частное лицо перебивать фактуру,и этот момент я несовсем пониаю :?
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение kaz » 28 июн 2010, 11:18

Оксаночкаа
возмите РНН своего товарища, а лучше двух и выпишите на них :)
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение Оксаночкаа » 28 июн 2010, 11:26

Я эти две фактуры выписываю на частное лицо,и заношу туда РНН,а в декларации мне как делать? в реестре?с минысом декларацию на эту фирму делать,это понятно,а как мне частное лицо там указать,я вот незнаю
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение kaz » 28 июн 2010, 11:51

Оксаночкаа, вы же РНН будете вбивать, какие проблемы. А насчет исправления, возможно мы не по теме, но учтите следующее:
40.Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
1) в основной форме декларации по НДС формы 300.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 3 статьи 63 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейке «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»;
2) в разделе «Общая информация о плательщике НДС» Реестра указываются регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный (бизнес идентификационный) номер (при его наличии) и налоговый период за который вносятся изменения и дополнения;
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.
41.При применении подпунктов 3) и 4) пункта 40 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная Декларация после представления очередной Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра к очередной Декларации.
Если представляется дополнительная Декларация к очередной Декларации, к которой уже представлялись дополнительные Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра, представленного к последней дополнительной Декларации.
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение Евгения_Евгения » 28 июн 2010, 11:52

не надо с минусом, просто в доп. декларации (реестре) исправте в этой строке РНН, у Вас же кроме РНН ни чего не должно поменяться, сумма ведь та же остается
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6395
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение Оксаночкаа » 28 июн 2010, 12:01

Евгения_Евгения писал(а):не надо с минусом, просто в доп. декларации (реестре) исправте в этой строке РНН, у Вас же кроме РНН ни чего не должно поменяться, сумма ведь та же остается

вы правы Евгения,я просто допку с измененым РНН сделаю и всё,и в 1с документы поменяю, я правильно понимаю?
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение kaz » 28 июн 2010, 12:04

Оксаночкаа, почему не читаем правила:
Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение Оксаночкаа » 28 июн 2010, 12:09

Стоп,люди а на частное лицо,незя делать счет фактуру,и рнн тут не поможет
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение Оксаночкаа » 28 июн 2010, 12:10

Да вы правы это мое упущение,я сейчас открыла правила,и прочитала
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение kaz » 28 июн 2010, 12:17

Оксаночкаа писал(а):Стоп,люди а на частное лицо,незя делать счет фактуру,и рнн тут не поможет

Кто вам сказал нельзя...? Если ФЛ укажит свой РНН и попросит сч.ф. обязанны дать. А у вас как раз такой случай получился... :P
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение Оксаночкаа » 28 июн 2010, 12:19

пожалуйста,если вам не слжно,можно ссылочку на докумет официальный,где и говорится,ПРО фл,РНН,И СЧЕТ ФАКТУРУ
для себя так сказать,что бы быть уверенной на 100% :oops:
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение kaz » 28 июн 2010, 12:52

Оксаночкаа, если почитать ст 263 НК РК, то все станет понятно:
2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг выписать получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей

Но вы можете не выписывать ФЛ сч.ф.(если не просит), а только накладную. Но в вашем случае, вы должны это сделать, чтобы исправить косяк вашего сотра.
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение Оксаночкаа » 28 июн 2010, 14:18

Ребята,родные.все поняла,но еще один вопрос меня мучает,ФЛ не может быть должником с марта месяца,он не может висеть в должниках,ведь ФЛ за наличный расчет,+чек. вот это меня теперь тормозит.Что посоветуете?
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение kaz » 28 июн 2010, 14:23

Оксаночкаа, кто вам сказал, что ФЛ не может быть должником, а он знакомый вашего дира и он разрешил. Да и это ваша проблема и ничья больше.
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение Оксаночкаа » 28 июн 2010, 14:27

Ой. я в :shock: , но а в сч фактуре,мне в таком случае придется писать,ФИО,и РНН так?
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Ликвидация счет-фактуры за 1 квартал

Сообщение kaz » 28 июн 2010, 14:28

Оксаночкаа писал(а):Ой. я в :shock: , но а в сч фактуре,мне в таком случае придется писать,ФИО,и РНН так?

конечно
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Лучшие темы за неделю:



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

Работа налоговых серверов в 1 квартале 2024 года
Кайрат-F2
Вчера, 20:26

[Новость] pki.gov.kz Национальный удостоверяющий центр РК
Кайрат-F2
Вчера, 14:12

Соболезнуем...
Кайрат-F2
27 мар 2024, 17:13

Экономика Казахстана к 2060 годам и сегодняшней рождаемость
Кайрат-F2
26 мар 2024, 21:11

[12.03.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2022 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
12 мар 2024, 14:36

День благодарности
daur
03 мар 2024, 16:11

Работа сайта и форума bb.f2.kz
Кайрат-F2
01 мар 2024, 21:19

[Новость] Версия ИС СОНО 4.0.38 [29.02.2024]
Кайрат-F2
01 мар 2024, 20:09

[Новость] Предельные цены на нефтепродукты в Казахстане
Кайрат-F2
28 фев 2024, 11:15

Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
Кайрат-F2
23 фев 2024, 12:26

Статус "Обрабатывается в ЦУЛС"
Кайрат-F2
14 фев 2024, 19:37

[05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2023 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 фев 2024, 22:02

[05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2024 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 фев 2024, 22:02

[05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2021 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 фев 2024, 21:58

[05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2020 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 фев 2024, 21:57

[05.02.2016 обновлена] Обновления "Бухгалтерия для Казахстана" 1С 8.2 редакции 2.0
vad1
05 фев 2024, 21:41

[05.02.2024 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2019 год
Кайрат-F2
05 фев 2024, 15:57

А вы знаете, что.............
Кайрат-F2
03 фев 2024, 18:53

[02.02.2024 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
Кайрат-F2
02 фев 2024, 18:35

[Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
Кайрат-F2
31 янв 2024, 14:50

Производство зерна в Казахстане
Кайрат-F2
25 янв 2024, 23:44

Девальвация или инфляция в Казахстане?
Кайрат-F2
24 янв 2024, 05:31

Цены на овощи и фрукты в Казахстане
Кайрат-F2
23 янв 2024, 18:39

Трясет, однако !!!!
Кайрат-F2
23 янв 2024, 01:43

Новогодняя тема
Кайрат-F2
29 дек 2023, 13:25

[28.12.2023 обновлена] AKMedia Browser 23.12.28[ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Кайрат-F2
28 дек 2023, 22:41


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz