Форум казахстанского налогоплательщика

Помогите заполнить форму 300.08. Мне Казахтелеком выставил какую-то счет-фактуру "Д" на сумму -1,95, ндс -0,21. И что делать с ней? Вносить отдельной строкой со знаками минус? Но номера же совпадают с той к которой ее выписали?

Именно так и заполнять с минусом. А номер тот который в дополнительной счф.

Так у нее нет номера. Написано сч.ф. "Д" к № ..... от ..... Получаться 2 одинаковых номера, это правильно?

В какой раздел (СОНО декларация 300) относится сумма, указанная в дополнительной счет-фактуре за 2008 год, выписанная январем 2009 года (Счет - фактура выписана за оказанные услуги с 13 % НДС)?

SDS,
Вопрос задавайте детализированнее!
Вам СФ, от Вас СФ? Причина выписки доп к СФ?
Стандартно: строка 300.00.018 и 300.006.026

Счет-фактура от нас.
причина: ошибочно выставлен больший объем услуги (подача и уборка вагонов).

т.е. у Вас счет-фактура с минусом, но меньше чем сумма на основной СФ?

Да.

Здравствуйте! А у меня такой вопрос: можно ли для дополнительных счетов-фактур минусовых вести отдельную нумерацию?

Обычно с тем же номером, но пометкой, что это дополнительная форма

Nataliya2984 писал(а):Здравствуйте! А у меня такой вопрос: можно ли для дополнительных счетов-фактур минусовых вести отдельную нумерацию?

Номерация строго по порядку и обязательна сноска на номер счф которую выдали начально и теперь корректируете.

Добрый день!

Ежемесячно поставщик будет выставлять дополнительную счет-фактуру к основной счет-фактуре месяцем позже, т.е оформлена счет-фактура за поставленные услуги в декабре, а дополнительная будет выставляться январем к декабрьской.
Вопрос возникает в следующем:
1. Как я понимаю мне придется сдавать дополнительную декларацию по форме 300.00 за период к которому выставлена дополнительная счет-фактура, т.е. на моем примере к 4 кварталу 2009 г.
НО...
2. В дополнительной счет-фактуре стоит дата выписки Январь 2010 значит я должна указать ее в реестре формы 300.08 за 1 кв-л 2010 г.
Как-то все это не складненько получается, подскажите может что-то я не так понимаю, как быть?!!!!

Natasha_krg
Нет, какой датой доп.сч.ф выписана в тот кв.и включаете, думаю нужно заполнять приложение 300.06.

Natasha_krg писал(а):Добрый день!

Ежемесячно поставщик будет выставлять дополнительную счет-фактуру к основной счет-фактуре месяцем позже, т.е оформлена счет-фактура за поставленные услуги в декабре, а дополнительная будет выставляться январем к декабрьской.
Вопрос возникает в следующем:
1. Как я понимаю мне придется сдавать дополнительную декларацию по форме 300.00 за период к которому выставлена дополнительная счет-фактура, т.е. на моем примере к 4 кварталу 2009 г.
НО...
2. В дополнительной счет-фактуре стоит дата выписки Январь 2010 значит я должна указать ее в реестре формы 300.08 за 1 кв-л 2010 г.
Как-то все это не складненько получается, подскажите может что-то я не так понимаю, как быть?!!!!

Вам необходимо прочесть п14 ст.263, я думаю в Вашем случае если нет замены товаров, работ и услуг, счет фактура должна быть аннулирована и заменена. Тогда главный вопрос в каком кв сдавать доп отчет отпадает.

Подскажите пожалуйста, если ошибочно занесен номер РНН в реестр в форме 300 приложение 8 во 2 квартале, как можно отправить исправительную форму со счетом-фактурой, если я снимаю сумму с минусом с ошибочного номера РНН ( несуществующего вообще ) и ставлю на настоящий - правильный, СОНО при проверке выдает наличие ошибок валидации....
Я вот и думаю, что может, раз номера РНН того - что забила (вручную ) в природе не существует - то не стоит снимать красным.... может просто оправить дополнительную - черным.... А У.. направьте на путь истинный... , ну пожалуйста!

Тут есть правила предоставления дополнительной ФНО - читайте и действуйте по ним.
Ну а ошибку Вам наверняка и в первый раз выдавало так что отправляйте с ней и будет всем счастье (Вам особенно)

Доброго всем дня))подскажите пожалуйста, как выставить минусовую счет-фактуру за неоказанные услуги?

Разве такое бывает? У вас предоплата была?

у нас была оплата, выписали счет -фактуру и авр, теперь нам нужно вернуть ден.ср.,за непредоставленные услуги, а как сделать сторно НДС, доп. счет фатуру?

irina kz писал(а):Доброго всем дня))подскажите пожалуйста, как выставить минусовую счет-фактуру за неоказанные услуги?

Если услуги не оказаны, то АВР - нет, счет-фактуры - тоже нет.