Форум казахстанского налогоплательщика

Светлана_Николаевна, а если она у меня выписанная еще июнем, и после этого уже есть выписанные с.ф., как быть?

я ведь не могу нарушить хронологию , и просто удалить ее из журнала сч -фактур

irina kz
а этот АВР у вас подписан получателем услуги?

да, я настояла на том, чтоб они мне АВР подписали., и после написали письмо, от том что просят вернуть ден.ср наверное я зря это сделала?

Зря сделали.
Теперь они вам должны выставить претензию, что не удовлетворены качеством вашей работы, и просят вернуть денежные средства. Может в виде штрафных санкций это сделать (они вам выставляют документы на сумму штрафа) Но тогда НДС не подлежит корректировки, потому что штрафы являются необлагаемым оборотом.

Светлана_Николаевна, может вернуть подписанный АВР, и просто анулировать с.ф?

irina kz писал(а):я ведь не могу нарушить хронологию , и просто удалить ее из журнала сч -фактур

Когда другого выхода нет, я удаляю и накладную/АВР и с-ф. Образуется дырка в нумерации с-ф, но хронология не нарушается.

irina kz писал(а):Светлана_Николаевна, может вернуть подписанный АВР, и просто анулировать с.ф?

Покупатель НДС-ник?

Светлана_Николаевна, как вы думаете,сейчас у меня нет выхода, я просто удалю ее из журнала с.ф. выданных, а на будущее если я себя подстрахую тем, что сначала буду выписывать АВР, только после его подписания с.ф.? но вопрос , если подписание зятянеться более чем на 5 дней?

да,покупаетль НДС-ник, но они еще не взяли в зачет

irina kz писал(а):да,покупаетль НДС-ник, но они еще не взяли в зачет

Если возможно, то в двустороннем порядке аннулируйте выставленные документы(так будет проще).

irina kz писал(а):...на будущее если я себя подстрахую тем, что сначала буду выписывать АВР, только после его подписания с.ф.? но вопрос , если подписание зятянеться более чем на 5 дней?

Я, например, никогда не выставляю документы пока покупатель моему руководству в устной форме не сказал: " работу принимаю, претензий нет". Я еще и с бухгалтерией созваниваюсь, там утрясаю сроки заверения документов (если прошла неделя, а подписанные доки я еще не получила, я же их задолблю своими звонками так, что дорогостоящей экспресс почтой высылают ). Только после этого выписываю документы, с-ф и АВР одним числом.

Светлана_Николаевна писал(а):я же их задолблю своими звонками так, что дорогостоящей экспресс почтой высылают

я скорее всего тоже буду пользоваться вашим опытом. а тогда можно просто написать письмо за непредоставленные услуги, просим вернуть ден.ср.??

Именно так.

Чисто совет, основанный на личном опыте : при выставлении документов, в документе "Счёт-фактура выданный", сразу при формировании в строке "Комментарии" ставлю букву "Н" - что означает документ не подписан (в реализации использую комментарии другого плана), . После того как получу подписанные документы, перед тем как подшить их в папку, открываю данную счёт-фактуру, убираю Н и препровожу её. Очень удобно отслеживать неподписанные документы, для этого достаточно открыть журнал с-ф выданных, а там всё как на ладони видно по графе "Комментарии".

Супер))Спасибо ВАМ за Ваш опыт и советы Светлана_Николаевна
Вы супер!!!!

Не за что.