Форум казахстанского налогоплательщика

Скажите, пожалуйста, может ли ТОО производить реализацию ТМЦ физическому лицу. ТОО является плательщиком НДС, физ.лицо -нет. Не будет ли это нарушением, ведь в таком случае по НДС у ТОО получается переплата.

Татьяна-Эк писал(а):Скажите, пожалуйста, может ли ТОО производить реализацию ТМЦ физическому лицу. ТОО является плательщиком НДС, физ.лицо -нет. Не будет ли это нарушением, ведь в таком случае по НДС у ТОО получается переплата.

А почему собственно не может, может. Вы пробьете ему чек на реализованный товар и все. О какой переплате речь?

Не забудьте оформить на физ лицо ( РНН, ФИО)

Что оформить на физ.лицо? Счет-фактуру?

Физ.лицу счф необязательно,просто накладную,ПКО и чек.

в 300.07 указываешь РНН покупателя. Вот для этого и нужен РНН физ лица

Всем большое спасибо!!!

Ainurzhan писал(а):в 300.07 указываешь РНН покупателя. Вот для этого и нужен РНН физ лица

В 300.07 реализацию частным лицам не показываем.

А на кого тогда реализацию оформляется? и как отразить физ лицо без РНН в 300.07?

Я у себя в контрагентах так и завела "частным лицам за наличный расчет",реализацию провожу по накладной,в 300.07 не отражаю,на эту сумму получается разница с общим оборотом по реализации.Здесь много про это писали,не помню в какой теме.

уже не знаю по каким направлениям идти, в налоговой сказали без РНН частникам реализация не оформлять, а тут такое , я весь 2009 год указала в 300,07 физ лиц с их РНН .

Я тоже в 2009 в 300.07 указала частные лица, их РНН и ФИО. Это нарушение? Или ничего страшного

я и сч-ф делаю, один экземляр для себя, а если не делать как же тогда вы свой доход увидите? накладная формирует проводки только по списанию товара, себестоимости, но никак не доходной части, а если нет сч-ф то и обороты по сч 3130 не будут идти с журналом регистрации сч-ф

Лолита писал(а):накладная формирует проводки только по списанию товара, себестоимости, но никак не доходной части, а если нет сч-ф то и обороты по сч 3130 не будут идти с журналом регистрации сч-ф

Все проводки по реализации формирует накладная в 1С (нажмите кнопочку ДК проводки), сч.ф проводки не формирует.
Посмотрите в этой теме обсуждали Заполнение формы 300.00физ#p43117

Ainurzhan писал(а):уже не знаю по каким направлениям идти, в налоговой сказали без РНН частникам реализация не оформлять, а тут такое , я весь 2009 год указала в 300,07 физ лиц с их РНН .

Если вы частникам выдали накладную и С/Ф, то почему не указывать? Есть РНН и указывайте.
Это если РНН не говорят, то и документы не выписывайте. Тогда и в 7 приложении их указывать не придется.

В счет-фактуре выписанной физ.лицу НДС не отражается?

Татьяна-Эк писал(а):В счет-фактуре выписанной физ.лицу НДС не отражается?

Если вы плательщик НДС, то в счет-фактуре НДС отражается, независимо от статуса покупателя. Другой вопрос - зачем физ.лицу ваш сч.-фактура?

vad1 писал(а): Другой вопрос - зачем физ.лицу ваш сч.-фактура?

у меня тоже этот вопрос всегда возникает, когда ФЛ у нас требуют документы и накладую и сч.ф. Решил, что для нас это лучше, скинул реестр в СОНЮ ничего не корректируя.