Форум казахстанского налогоплательщика

RADUS писал(а):Счет на оплату - договра НАМЕРЕНИЯ

Прошу прощения. Читать так: Счет на оплату - документ НАМЕРЕНИЯ...

спасибо, Radus

Конечно же счет на оплату высавлять отдельно,тем более у Вас же оговорено до какого числа делается предоплата,значит выставляете хотя бы за 3 банковских дня для оплаты.А в счет-фактуру впихивать сумму за следующий месяц нельзя,там должны сидеть суммы только уже за оказанную услугу.

спасибо, Леона

Здравствуйте,коллеги! Подскажите кто знает.Товар реализуется за наличные (ГСМ).Покупатель на основании полученных чеков (3шт) хочет сч/ф. Мне теперь на каждый чек отдельную накладную проводить? Мой гл.бух требует именно так.

это зависит от того, какие даты на ф/ч. Ведь согласно Нал.кодекса счет-фактура отписывается не поздней 5 дней после совершения оборота по реализации. Хотя и дата фактической оплаты не означает, что реализация прошла именно в этот день. Это могли прнести долг или предоплату.
Лично я не вижу проблемы в том, чтоб выписать 1 счет-фактуру на три чека, если соблюдено условие Нал.кодекса.

И зачем накладные,если в чеке указаны вид ГСМ,литры,цена и сумма,достаточно сч/ф.

Вот отгузка производится как раз на основании накладной.

Чек на гсм отбивается как раз в момент "отгрузки" бензина,никак не по-другому,в этот момент считается как "населению",затем фирма по письму просит сч/ф,ее можно не позднее 5 дней,а про накладные речи не было,позже накл.никак не выписываются,в этом и весь нюанс именно по бензину по чекам.

Спасибо всем , кто ответил. Я так и делала ,т. е. если чеки выданы в период 5 дней .то выдавала одну сч/ф и никаких накладных,но как объяснить моей гл.бухше, что так можно?

комиссар писал(а):но как объяснить моей гл.бухше, что так можно?

показать НК, статьи про сч-фактуры.

Здравствуйте!Извините, малость не в тему, но что-то не нашла подходящей. Сотрудник был в командировке. Есть посадочный талон, э\билет и чек от Эйр Астана. Авиакомпания также дала письмо, объясняющее отсутствие счета-фактуры, ссылаясь на п.15 пп.2 ст 263 НК. Но я что-то все равно переживаю, можно ли взять НДС в зачет, имея только билет и чек. Есть конечно вариант-потребовать счет-фактуру из Алмата......... Может у кого-нибудь была такая ситуация?

Ст.263,п.15 в НК для Вас.

Леона писал(а):Ст.263,п.15 в НК для Вас.

Cпасибо за ответ. Я так понимаю, что ссылаясь на п.15 пп.2 ст263 можно спокойно брать НДС в зачет. И еще, в 1С(восьмерка) проводить операцию "покупка услуги по продаже авиабилетов" получается надо на основании чека, где выделен НДС и таким образом в реестр счетов-фактур попадает чек?

igwill писал(а):таким образом в реестр счетов-фактур попадает чек

как "баран" может попасть в табун "лошадей"? Как ЧЕК попадет в реестр СЧ-ФАКТУР?

Даздраперма писал(а):

igwill писал(а):таким образом в реестр счетов-фактур попадает чек

как "баран" может попасть в табун "лошадей"? Как ЧЕК попадет в реестр СЧ-ФАКТУР?

Вот я и прошу объяснить, как НДС, принимаемый к зачёту из чека - "барана" за авиабилеты попадёт в табун 300.08 ?

Ни как, сумма НДС к зачету и сумма по реестрам может быть и разная. Реестр это перечень полученных счетов-фактур и ни чего больше, не нужно ее к чему то приравнивать, сводить и т.д.
Как бы это объяснить.... сумма НДС в зачет вот такая ( н-р 1000) и в т.ч. по сч-фактурам такая (н-р 900), что и отражено в реестре. а остальное (1000 - 900 = 100) без сч-фактур, теми же билетами...
не усложняйте, все и так не просто....

Только, "баран" ещё попадает в 300 00 12

Даздраперма писал(а):Ни как, сумма НДС к зачету и сумма по реестрам может быть и разная. Реестр это перечень полученных счетов-фактур и ни чего больше, не нужно ее к чему то приравнивать, сводить и т.д.
Как бы это объяснить.... сумма НДС в зачет вот такая ( н-р 1000) и в т.ч. по сч-фактурам такая (н-р 900), что и отражено в реестре. а остальное (1000 - 900 = 100) без сч-фактур, теми же билетами...
не усложняйте, все и так не просто....

Вот теперь всё понятно, большое спасибо, Даздраперма. А то "бараны", "табуны лошадей"... все мы "овцы" в этом Мире...

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ТОО по упращенке, оплатили за услуги 22 и 27 января, поставщик начал оказывать услуугу со 2 февраля, соответственно счет фактуру дает датой - 2 февраля, это нормально? Вообще в течении скольких дней после оплаты нам должны предоставить счет-фактуру?