Форум казахстанского налогоплательщика

Ну причем тут плательщик?
Кто покупатель тому и выписывайте СФ.
А если какая то фирма платит за них, то пусть Вам письмо шлют, что они там должны друг другу...
А вообще, пусть они там между собой по платежам разбираются.

[quote="Даздраперма"]Ну причем тут плательщик?
Кто покупатель тому и выписывайте СФ.
Спасибо, А как же при встречке, проблем не будет?

Нет, так как вы в своем реестре указываете данные покупателя, а покупатель - ваши.
Но бухгалтера бывают и "пожарники", поэтому сделайте акты сверки за весь период ваших отношений, чтобы спать спокойно.

Мерси

Подскажите, пожалуйста, обязательно надо заполнять строки ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ И ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ, если компания занимается услугами. В правилах заполнения с-ф. сказано, что необязательно и ссылаются на статью НК, апокупатели требуют от нас заполнения. Заранее благодарна за помощь.

Покупатель всегда прав! Ну заполните для тех, кто уж настырно просит. А по правилам - конечно не обязательно, тем более услуга ну никак не может быть грузом!

Спасибо за подсказку, дело в том, что я так и объяснила бухгалтеру, но она настаивает. Я перепечатала вручную т.к. в 1с не заполняются эти строки не вручную, не автоматически. Бухгалтер покупателя ссылается на проходящую в настоящий момент налоговую проверку и требования налогового инспектора.

А почему в 1С не заполняются? Нажимаете на кнопочку выбора возле окошка со словами "Грузополучатель" или "Грузоотправитель" и выбираете. Можно свою организацию тоже туда внести.

Да, я нажимала и оттуда заполнила, записала, открыла на печать, но там осталось все по-прежнему

Спасибо за помощь, связалась с програмистом, в базовой версии эти строки не работают даже при ручном заполнении.

Потому что это услуга,посчитали,что ее руками не получишь,поэтому не запрограммировали,это в 1С у всех так.

Здравствуйте, помогите пж разобраться, если в счете-фактуре не поставщик не отражает наименование товаров (приходуем сначала по чеку от торговых домов, а потом получаем счет-фактуру в офисе) это является грубым нарушением?
согл налог. кодексу в счете-фактуре должно быть отражено наименование товаров, но если поставщик не хочет отражать ни в счет-фактуре, ни в накладной, это грубая нарушение? я должна в обязательном порядке требовать изменение счета-фактуры?
заранее спс

ст.263 п9.НК .
Допускается указание общего размера оборота, если к такому счету-фактуре прилагается документ, содержащий данные, указанные в подпунктах 6) - 10) пункта 5 настоящей статьи. При этом счет-фактура должен содержать указание на номер и дату документа, а также его наименование.

Т.е.должна быть накладная,в которой указано наименование товара,количество,цена,ставка НДС и стоимость. А без наименования как вы оприходуете товар?

Здравствуйте, наш представитель купил в другом городе товар, 17 августа, а получили чек 25 августа(сотрудник приехал), я по электронке скинула копии документов с просьбой выслать сч-ф, не мне отказали ссылаясь на ст 263 п.7, чем я могу аргументировать чтобы получить сч-ф?

Вообще имеют право отказать, но как правило, если попросить и сказать, что если будет счет-фактура, то и дальше будем с Вами работать. И т.д.

Подскажите пожалуйста , если номер счет- фактуры не совпадает с номером накладной , чем это грозит

А он и не должен вроде как совпадать

Конечно номер накладной может не совпадать с счф,может накладная выписаться на реал за н/р физ.лицам,а счф не выписываться,а может быть составлен АВР и на него выписана счф,а накладная нет.

Получен Счет-фактура, где Поставщик - Филиал, а св-во о постановке на учет по НДС Головного предприятия. Подскажите, пожалуйста, чьи реквизиты указывать в Реестре (ф.300.08)

РНН филиала, а св-во по НДС головного предприятия