Форум казахстанского налогоплательщика

Даздраперма писал(а):Просто, пишите, что в связи с найденными и исправленными ошибками просим принять измененную налоговую отчетность на дату 01.01.2010 г. (все равно они там ее потеряют!, главное у себя все экземпляры держите, что бы потом доказать, что Вы это Таня, а не чебурашка какая то)

Еще раз спасибо!

Pomoshnica писал(а):Добрый день. Подскажите мне по заполнению строки 100.00.030 С включаются ли туда товары/материалы, которые пошли на ремонт офиса?

В стоку 100.00.030 от А до Н включается все, что было преобретено за отчетный период.
В строке 100.00.030.VIII за минусом идут расходы на капитальный ремонт ОС, которые относятся на стоимость ОС.(Дт 2930 Кт 1310,1330,3310)
В строке 100.00.030.IX за минусом идут расходы, не связанные с предпринимательской деятельностью(Дт 7212 Кт 1310,1330,3310 с НДС)

Подскажите, кто как загружал приложение 100.04 в Соно в 100Ф.? кнопка загрузить в Соно из шаблона Excel вообще не активна?

natalya_111 писал(а):Подскажите, кто как загружал приложение 100.04 в Соно в 100Ф.? кнопка загрузить в Соно из шаблона Excel вообще не активна?

Скорее всего не предусмотрено загружать из шаблона Эксель. Выгружали из 1С 8.1 полностью 100-ку.

Ваше мнение: форма 100.00 за 2009 г
строка 100.00.030 А - включает приобретенные товары, сырье, материалы,
строка 100.00.030 Н - включает приобретенные прочие услуги, работы.
Вопрос - в какую из этих строк входят приобретенные канц товары ? В 100.00.030 А?
Топливо? Тоже в А?

Я отнесла бы и топливо и канц.товары к 100.00.030А.

Таня_КазСМ, спасибо, тоже так думаю.

У кого был возврат товара поставщику в 2009 году?
Вопрос такой: в строке 100.00.059 "Корректировка вычетов" указывать сумму этого возврата с "минусом"?

Мабуба получение и врзврат в одном и том же периоде? Если да, то в строке 100.00.001 показывается сумма реализации в текущем периоде за минусом возвратов и других корректировок в текущем периоде.
А если товар прошлогодний, то в

строке 100.00.059 "Корректировка вычетов" указывать сумму

Я ставила с минусом в первой строчке 100.00.059 "корректировка доходов"

NinOk, но мы же уменьшает "приобретенные товары", значит вычет?
Есть еще один вариант - уменьшить на сумму возврата прямо в строке 100.00.030 IV А "приобретение товаров", но, думаю, не совсем корректно?

Я так поставила потому что изначально реализация прошла по 300 форме в строке 300.00.001.Затем,при возврате корректировку я делала в строке 300.00.03.Ну и в 100 форме вся реализация за год отразилась в строке 100.00.001,а корректировка дохода в 100.00.59.

NinOk, вы про возврат от покупателя сейчас говорите?

Ну вроде да..........Прошу пардону,по моему не так поняла сообщение. Наоборот же.

NinOk, ничего, еще и не так бывает!
Я по возрату от покупателей опасаюсь делать так, как вы - потому что начисление по НДС бралось по 300.00 с учетом корректировок....
Потом, как пить дать, получим увед по расхождениям между доходами по 100.00 и облаг оборатами по 300.00....
Хотя вы, наверное, правы - возвраты от покупателя по строке 100.00.059 I (со знаком минус)
возвраты поставщикам по строке 100.00.059 II (со знаком минус).
Мдааа, картинка по годовому отчету вырисовывается нереальная.....

Мабуба писал(а):Вопрос такой: в строке 100.00.059 "Корректировка вычетов" указывать сумму этого возврата с "минусом"?

100.00.059 II - с минусом
100.00.059 - с плюсом
Мое мнение.

По имени Солнце писал(а):

Мабуба писал(а):Вопрос такой: в строке 100.00.059 "Корректировка вычетов" указывать сумму этого возврата с "минусом"?

100.00.059 II - с минусом
100.00.059 - с плюсом
Мое мнение.

100.00.059 I "корректировка доходов" с плюсом? Тогда сумма доходов увеличится?
Но, если был возврат от покупателя, то нужно,чтобы уменьшилась.

У меня ко всем вопрос по заполнению строки 100.00.059 "Корретировка доходов и вычетов".
В Правилах сказано: "1)в строке 100.00.059 указывается общая сумма корректировок доходов и вычетов, производимых в соответствии со статьями 131, 132 Налогового кодекса. Определяется как разность строк 100.00.059 I и 100.00.059 II:
в строке 100.00.059 I указывается сумма корректировки доходов, производимой в соответствии со статьями 131, 132 Налогового кодекса;
в строке 100.00.059 II указывается сумма корректировки вычетов, производимой в соответствии со статьями 131, 132 Налогового кодекса."
В ст. 131,132 НК РК "Корректировка - увеличение или уменьшение размера дохода или вычета отчетного налогового периода в пределах суммы ранее признанного дохода или вычета в случаях, установленных статьей 132 настоящего Кодекса. Доходы или вычеты подлежат корректировке в случаях: 1) полного или частичного возврата товаров; "

Вопрос № 1: Ваше мнение: правильно ли я отнесла в строку 100.00.059 II возврат поставщику за товар, который был мне поставлен в 2008 году?
И по строке 100.00.059 I не указала ничего, так как у меня были возвраты от покупателей только за текущий 2009 год.
И вопрос № 2: С какими знаками "-" или "+" заполняются обе строки при возврате товара.

kaz писал(а):Мабуба получение и врзврат в одном и том же периоде? Если да, то в строке 100.00.001 показывается сумма реализации в текущем периоде за минусом возвратов и других корректировок в текущем периоде.
А если товар прошлогодний, то в

строке 100.00.059 "Корректировка вычетов" указывать сумму

Спасибо! А с каким знаком? Если товар прошлогодний и возврат поставщику? "-" по 100.00.059 II?

Судя по формуле в строке 100.00.060 нужно указать с "минусом"