Форум казахстанского налогоплательщика

Это хорошее решение, пусть даст ИП, перевыставь на них и сдай корректировку или пиши им официальное письмо, только с уведомлением

Евгения_Евгения писал(а):пиши им официальное письмо, только с уведомлением

будте добры , расскажите, что за письмо??

irina kz писал(а):в июне мес были оказаны услуги по ремонту техники за наличный расчет компании ТОО,наши менеджеры мне до вчерашнего дня обещали что АВР будет

Так АВР подписан, или нет?

нет АВР, неподписан.

В общем у вас несколько вариантов:
1. переоформить доки и сдать корректировку
2. писать им претензию с уведомлением, что услуга оказана, но доки они вам не возвращают, при этом вы можете получить неприятные последствия для себя, т.к. они вам могут выставить встречную претензию, что услуга оказана не качественно и потребовать деньги назад
4. вы можете аннулировать сч.ф., сдать корректировку и решать вопрос по деньгам
4. вы можете ни чего не делать и ждать камеральный контроль

Ни чего не делать, это я имею ввиду оставить все как есть и к неподписанному АВР прикладывать объяснительные сотров, что мол услуга оказана, они отказываются подписывать акт. Это не есть хорошо и это будет на усмотрение НК и скорее всего не в вашу пользу.

Спасибо большое за пояснения Евгения!!!Вы как всегда на Высоте !!!!

Тогда это просто бумажка. При встречной проверке вы не сможете предоставить этот АВР, без подписи и печати он недействителен.
300ф придется править однозначно, если только не договоритесь с тем ТОО поменять вид оказанной услуги который устроит и их и вас. Либо перевыставлять документы на ИП, либо на частное лицо - в этом случае 300ф подлежит корректировки. Либо никаких документов не выставлять, предоплату признать авансом полученным, и пусть пока так и болтается. Если примут поправки в Налоговый Кодекс(уверена что примут), то на 31.12.2013г. признаете этот аванс реализацией(но 300ф придется править). Подробнее здесь: Проект Закона по вопросам налогообложения (2013г.)

Тогда это просто бумажка. При встречной проверке вы не сможете предоставить этот АВР, без подписи и печати он недействителен.

Это не будет просто бумажкой, если у них хватит ума ответить на претензию, что у них нет на балансе этой техники. Хотя не думаю, что они так сделают.
Ира, а поговори с ними, от куда у них техника, если она в аренде, то может договор предусматривает ремонт арендуемой техники и не обязательно ее иметь на балансе. Или у них есть в договоре пункт, что арендатор имеет право за свой счет ремонтировать арендуемую технику, с последующем пере выставлением доков на арендодателя. И тогда у вас все сойдется.

я созвонилась с бухг, она согласилась переделать на ИП, теперь дело остается за мной))) сдать корректировку. Спасибо Вам огромнейшее что бы я без вас делала..

Евгения_Евгения писал(а):Это не будет просто бумажкой, если у них хватит ума ответить на претензию, что у них нет на балансе этой техники. Хотя не думаю, что они так сделают.

Думаю, у них хватит ума не ответить официальным письмом. Так же как хватило ума не подписать АВР и акт сверки. Судя по всему бух там грамотный.

Светлана_Николаевна писал(а):Судя по всему бух там грамотный.

по моему мнению, уже не первый раз у нее возникают такие ситуации....и для нее это нормально

ну и поставьте на контроль эту компанию, не делайте им ни чего без подписания доков, договора и т.д.

да,Евгения_Евгения, вы правы.

irina kz писал(а):теперь дело остается за мной))) сдать корректировку

Ирина, дело конечно Ваше, но я бы не парилась с корректировкой(заумная корректировка 7,8 приложений формы). Срок сдачи 300ф за 2-ой квартал еще не истек, я бы отозвала 300 форму, и сдала бы её по новой.

irina kz писал(а):наши менеджеры мне до вчерашнего дня обещали что АВР будет, я понадеялась на них собрала отчет, скинула 300 форму...

Вот большой прокол. Нельзя верить менеджерам, только директору - и то под его ответственность. 300 форма - это по сути квартальная 100 форма, надо относиться серьезнее к таким документам!

А какую причину указать в заявлении на отзыв?

Кайрат-F2 писал(а):А какую причину указать в заявлении на отзыв?

да хоть какую причину, к примеру не тот период или не то НК, это никак не отразиться на отзыве, отчет все равно будет отозван.

Светлана_Николаевна писал(а):я бы отозвала 300 форму, и сдала бы её по новой.

да и обязательно методом УДАЛЕНИЯ. Если вы отзовете методом изменения, то отчет автоматически сформируется- изменив то, о чем вы просили в заявлении на изменение.

Кайрат-F2 писал(а):какую причину указать

Вредный покупатель!