Форум казахстанского налогоплательщика

Всем привет!С наступающим Новым годом!!!!
У меня проблемка,пожалуйста подскажите,посоветуйте как правильно сделать,это мое первое уведомление о нарушении.
Приложение 1
к уведомлению № 480270500003 от 15.12.2010.
О допущенных нарушениях выявленных по результатам камерального контроля.
Протокол выявленных ошибок:
№ 1. «Завышение зачета НДС, установленное при сверке с данными Ваших
поставщиков»
Сумма нарушения, тенге: 139 886,00
Сумма НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, отраженная Вами в Реестре
300.08: 636 172,00
Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам, отраженная Вашими
поставщиками в Реестре 300.07: 496 286,00
№ 2. «Неполная расшифровка в реестре 300.08 сумм НДС, отнесенных в зачет»
Сумма нарушения, тенге: 2 174 822,00
Сумма НДС по 300.00, отнесенная в зачет и подлежащая расшифровке в Реестре с/ф
(300.00.014_1_В (или 300.00.014_В - 300.00.014_2_В) +300.00.023): 4 349 644,00
Сумма НДС по реестру счетов-фактур (300_08_J) 2 174 822,00
Что касается певого нарушения,то у меня есть счета фактуры от них с печатью и подписью. это мои поставщики не указали эту фактуру. Почему не знаю. Что делать?
А вот по второму нарушению,это да, это мой косяк. Я по ошибке заполнила в декларации строку №23,хотя ненадо было,ни в одной декларации не заполняла,а за 2 квартал заполнила. Мне теперь надо что сделать? Отправить дополнитеьную за 2 квартал с минусом именно 23 строку?

Оксаночкаа писал(а):Что касается певого нарушения,то у меня есть счета фактуры от них с печатью и подписью. это мои поставщики не указали эту фактуру. Почему не знаю. Что делать?

созвонитесь с поставщиками, а в ответе на уведомление так и напишите, что данные указаны верно и приложите копию СФ

Оксаночкаа писал(а):Мне теперь надо что сделать? Отправить дополнитеьную за 2 квартал с минусом именно 23 строку?

да

По второму пункту в ответе напишите, что ошибки исправлены, сдан доп.отчет и копию уведа сданного отчета.
Да, и когда отчет сдавать будите не забудте указать "дополнительный по уведомлению"

Оксаночкаа, по первому пункту, не забудьте про акты сверки с поставщиками. Еще поинтересуйтесь у своего инспектора на счет приложения копий счетов-фактур с суммой НДС более 50000 тенге. В нашей налоговой сказали, если сумма НДС по счету-фактуре превышает 50000 тенге, то к ответу на увед прикладывать их не нужно, только акты сверки.

А на актах сверки обязательно должна быть печать поставщика? Дело в том что этой организации уже нет. как быть в этом случае?

Если организации нет, то кто подпишет вам акт сверки?
Думаю, что в ответе надо указать о том, что поставщик на сегодняшний день не существует и составить с ним акт сверки не представляется возможным может будут другие мнения...

Вот только сейчас узнала у директора,организация то есть,только найти ее не предоставляется возможным. как быть? Отправитть акт сверки только с моей печатью,и в обьяснительной написать,обьяснить как есть?

Попробуйте так, не думаю, что они будут заморачиваться на акте сверки, СФ-ваше доказательство.
Не забудте нам рассказать о результате

В КН представленны 2 вида форм по НДС 300.00. За 1,2 квартал,и 3,4 квартал. Мне какую выбирать,что бы отправить дополнительную за 2 квартал? Ту которая за 1,2 квартал,да?

Спасибо огромное!!!!!

Ну, вот, коллеги, теперь нужно ловить уведы на камералку за 2 квартал, т.е. почаще проверять КН на уведы.

Господа всем привет! Я в панике! Я отправила дополн. по уведомлению за 2 квартал,и не указала в декларации номер уведомления. Подскажите пожалуйста,как мне это все исправить? Что делать? Нужно срочно,сегодня.

Кайрат-F2 писал(а):Составьте еще одну дополнительную с измененными суммами на минус, но номера строк продолжите далее. Скажем в дополнительной была строка 55 и 56, то далее строки 57 и 58. Ну и отправьте правильную дополнительную по уведомлению со строками 59 и 60 уже с правильными знаками в суммах

Но у меня в декларации минус,а не в приложениях,я отправила с минусом в 023 строке.,и все больше никаких изменений.

Спасибо,так и сделаю

Вечер добрый!
Пробежалась по форумам, но окончательно запуталась
Вопрос по теме: камеральный контроль по НДС...
Уведомление гласит, что ошибочка вышла только в РНН поставщика, то есть в приложении 300.08, а сумма, номер счет-фактуры всё верно....
Как правильно отразить в дополнительной форме?
Подскажите, pleazzzzz