Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Нуреке (темы, которые создал(а) участник форума Нуреке)

[Проблема устранена. Получен ответ] Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Результаты налоговых проверок. Делимся опытом, проблемы, решения. Налоговые проверки, проверки других государственных органов.

[Проблема устранена. Получен ответ] Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Нуреке » 10 июл 2012, 15:10

Пришло уведомление "установлено расхождение по начисленным доходам работников, отраженные в ФНО 100.00 и 200.00 за 2011 год". Выясняю в чем дело и оказывается. Например, физ лицо оказало услугу на миллион, ИПН будет 100 000 тг. Попробуем отразить в 100 и 200 формах.

1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за каждый месяц налогового периода, в том числе, доходы, полученные работником от работодателя в денежной или натуральной форме, включая доходы, полученные в виде материальной выгоды, а также по заключенным с работодателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера, в том числе доходы, отраженные в статье 156 Налогового кодекса.
Будет один миллион в этой строке.

в строке 100.00.030 IV указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса, за исключением расходов по начисленным доходам работников:
Иные выплаты составят 1000000-100000=900000 тг

Или надо, чтобы эти строки соответствовали? Тогда какие суммы проставлять в эти строки?
Последний раз редактировалось Нуреке 10 июл 2012, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8399
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Iva » 10 июл 2012, 20:43

Нуреке, так получается, что вы на вычеты в стр.100.00.030 IV поставили не общую сумму услуг, а сумму за минусом ИПН.
Я ставлю всю сумму в эту строку по начисленным доходам ф.л.по договору ГПХ. И проводки по бух.учету такие:
8419-3310 1 000 000
3310-3120 100 000
3310-1010 900 000
Тогда суммы в ф. 200 и 100 будут одинаковые.
А у вас какие проводки в б.у.?
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Нуреке » 10 июл 2012, 20:59

Я так понял все ставят начисленные доходы и проблем как у меня нет. Так бы и писали в кодексе "иные начисленные доходы физ лицам". Не понимают, что в кодексе написано а уведы отправлять мастера, блин. Придется плыть по течению.
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8399
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Нуреке » 16 июл 2012, 09:29

Судя по моему опыту могу сказать следующее. Данное уведомление сформировано не автоматически. Как я понял, начальник камералки дал поручение подчиненным сложить суммы строк 200.00.001 IV по всем кварталам и сравнить со строкой 100.00.030 IV. При обнаружении расхождений высылают уведомление. Вот такие пироги.
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8399
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Iva » 03 дек 2012, 19:59

Кому-нибудь пришел камеральн. по 100.00 за 2010г и 200.00, 210.00?
У меня такая ситуация: якобы завышены расходы по соцотчислениям в 100.00 по сравнению с 200.00 и 210.00 и именно на сумму, которая отражена и в 100 и 210 (200.00-нулевые были),т.е. начислено в обеих декларациях. н-р по 20 тыс., эту сумму и показывает камеральный, как превышение, подняла все отчеты- все правильно. Завтра буду в налоговую звонить, узнаю с чего взялся такой камеральный. Но по-любому отвечать прийдется.:(
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Senator_I » 04 дек 2012, 09:15

Может быть они сравнивали только 100 и 200 декларацию?
Аватара пользователя
Senator_I

 
Сообщения: 15707
Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
Откуда: Астана
Профессия: Программист 1С
Блог имени Senator_I
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Iva » 04 дек 2012, 21:18

Позвонила сегодня в налоговую, просмотрели там всю отчетность, никаких расхождений, ответ: наверно сбой был. Но отвечать прийдется по уведу все равно.
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Senator_I » 05 дек 2012, 09:11

Iva писал(а): отвечать прийдется по уведу все равно.

однозначно.
Аватара пользователя
Senator_I

 
Сообщения: 15707
Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
Откуда: Астана
Профессия: Программист 1С
Блог имени Senator_I
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Светлана_Николаевна » 05 дек 2012, 13:54

Iva писал(а):Позвонила сегодня в налоговую, просмотрели там всю отчетность, никаких расхождений, ответ: наверно сбой был. Но отвечать прийдется по уведу все равно.

Напомнило утверждение из "практического пособия по применению женской логики" :D - " Я признаю, что была не права. Но извиниться передо мной ты обязан!!!"
Аватара пользователя
Светлана_Николаевна

 
Сообщения: 3528
Зарегистрирован: 17 янв 2010, 11:12
Откуда: Костанай
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Светлана_Николаевна
Активность участника


Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговые проверки

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Лучшие темы за неделю:



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



Новые сообщения:

[Новость] Проект Нового Налогового Кодекса РК
timur_26_
менее минуты назад

[Есть вопрос, нерешенная проблема] Баланс по плану счетов Набанка в 1С8
Нуреке
Сегодня, 17:27

[11.12.2017 обновлена] Форма 200.00 2017 год [Декларация по ИПН и соц. налогу]
timur_26_
Сегодня, 01:15

Форма 328.00 2018 год [Заявление о ввозе товаров и уплате]
timur_26_
Сегодня, 01:06

[Новость] Налоговые регистры
timur_26_
Сегодня, 00:54

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Кайрат-F2
Вчера, 16:58

[Новость] Перспективы развития телерадиовещания в Казахстане
Senator_I
Вчера, 09:41

[09.12.2017 обновлена] CryptoSocket для ИС ЭСФ [с 01.10.2017 обязательна]
Senator_I
Вчера, 09:14

[09.12.2017 обновлена] Форма 300.00 2017 год [Декларация по НДС]
Senator_I
11 дек 2017, 12:31

[Делимся наработками] Файл авторасчета стоимости патента на 2017 год
kaznachei
09 дек 2017, 20:28

Работа налоговых серверов в 4 квартале 2017 года
timur_26_
09 дек 2017, 01:00

[Делимся опытом] Преимущества управляемых форм программы 1С:Предприятие 8.2
Senator_I
08 дек 2017, 16:26

[Новость] Новости от 1С
makfromkz
08 дек 2017, 13:58

[Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
tahasan
07 дек 2017, 13:10

[Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год в Казахстане
timur_26_
06 дек 2017, 23:31

[09.12.2017 обновлена] NCALayer - для запуска Java в браузере
Кайрат-F2
06 дек 2017, 18:28

[Обновлено] Обновление ИС СОНО версия 4.0.5 от 5.12.2017
Нуреке
06 дек 2017, 18:01

Анекдоты и смешные истории
Нуреке
06 дек 2017, 09:20

[Новость] Общение с сотрудниками Дорожной полиции с правовой точки
GRaiS
05 дек 2017, 17:55

[Новость] Виртуальный склад - Электронные счета-фактуры
timur_26_
04 дек 2017, 21:44

[Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
timur_26_
01 дек 2017, 00:10

Проблемы образования.
Кайрат-F2
29 ноя 2017, 02:54

[Новость] О маркировке товаров из натурального меха
timur_26_
28 ноя 2017, 21:41

[Новость] С 07.01.2017 г. арендодатели обязаны регистрировать жильцов
timur_26_
28 ноя 2017, 21:27

Неуловимый вирус
filomena71
28 ноя 2017, 09:56

[24.11.2017 обновлена] Форма 911.00 2017 год [Расчет для получения патента]
Кайрат-F2
24 ноя 2017, 23:19


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz