Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Нуреке (темы, которые создал(а) участник форума Нуреке)

[Проблема устранена. Получен ответ] Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Результаты налоговых проверок. Делимся опытом, проблемы, решения. Налоговые проверки, проверки других государственных органов.

[Проблема устранена. Получен ответ] Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Нуреке » 10 июл 2012, 15:10

Пришло уведомление "установлено расхождение по начисленным доходам работников, отраженные в ФНО 100.00 и 200.00 за 2011 год". Выясняю в чем дело и оказывается. Например, физ лицо оказало услугу на миллион, ИПН будет 100 000 тг. Попробуем отразить в 100 и 200 формах.

1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за каждый месяц налогового периода, в том числе, доходы, полученные работником от работодателя в денежной или натуральной форме, включая доходы, полученные в виде материальной выгоды, а также по заключенным с работодателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера, в том числе доходы, отраженные в статье 156 Налогового кодекса.
Будет один миллион в этой строке.

в строке 100.00.030 IV указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса, за исключением расходов по начисленным доходам работников:
Иные выплаты составят 1000000-100000=900000 тг

Или надо, чтобы эти строки соответствовали? Тогда какие суммы проставлять в эти строки?
Последний раз редактировалось Нуреке 10 июл 2012, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8532
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Iva » 10 июл 2012, 20:43

Нуреке, так получается, что вы на вычеты в стр.100.00.030 IV поставили не общую сумму услуг, а сумму за минусом ИПН.
Я ставлю всю сумму в эту строку по начисленным доходам ф.л.по договору ГПХ. И проводки по бух.учету такие:
8419-3310 1 000 000
3310-3120 100 000
3310-1010 900 000
Тогда суммы в ф. 200 и 100 будут одинаковые.
А у вас какие проводки в б.у.?
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Нуреке » 10 июл 2012, 20:59

Я так понял все ставят начисленные доходы и проблем как у меня нет. Так бы и писали в кодексе "иные начисленные доходы физ лицам". Не понимают, что в кодексе написано а уведы отправлять мастера, блин. Придется плыть по течению.
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8532
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Нуреке » 16 июл 2012, 09:29

Судя по моему опыту могу сказать следующее. Данное уведомление сформировано не автоматически. Как я понял, начальник камералки дал поручение подчиненным сложить суммы строк 200.00.001 IV по всем кварталам и сравнить со строкой 100.00.030 IV. При обнаружении расхождений высылают уведомление. Вот такие пироги.
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8532
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Iva » 03 дек 2012, 19:59

Кому-нибудь пришел камеральн. по 100.00 за 2010г и 200.00, 210.00?
У меня такая ситуация: якобы завышены расходы по соцотчислениям в 100.00 по сравнению с 200.00 и 210.00 и именно на сумму, которая отражена и в 100 и 210 (200.00-нулевые были),т.е. начислено в обеих декларациях. н-р по 20 тыс., эту сумму и показывает камеральный, как превышение, подняла все отчеты- все правильно. Завтра буду в налоговую звонить, узнаю с чего взялся такой камеральный. Но по-любому отвечать прийдется.:(
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Senator_I » 04 дек 2012, 09:15

Может быть они сравнивали только 100 и 200 декларацию?
Аватара пользователя
Senator_I

 
Сообщения: 16093
Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
Откуда: Астана
Профессия: Программист 1С
Блог имени Senator_I
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Iva » 04 дек 2012, 21:18

Позвонила сегодня в налоговую, просмотрели там всю отчетность, никаких расхождений, ответ: наверно сбой был. Но отвечать прийдется по уведу все равно.
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Senator_I » 05 дек 2012, 09:11

Iva писал(а): отвечать прийдется по уведу все равно.

однозначно.
Аватара пользователя
Senator_I

 
Сообщения: 16093
Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
Откуда: Астана
Профессия: Программист 1С
Блог имени Senator_I
Активность участника

Re: Камеральный контроль (расхождение форм 100.00 и 200.00)

Сообщение Светлана_Николаевна » 05 дек 2012, 13:54

Iva писал(а):Позвонила сегодня в налоговую, просмотрели там всю отчетность, никаких расхождений, ответ: наверно сбой был. Но отвечать прийдется по уведу все равно.

Напомнило утверждение из "практического пособия по применению женской логики" :D - " Я признаю, что была не права. Но извиниться передо мной ты обязан!!!"
Аватара пользователя
Светлана_Николаевна

 
Сообщения: 3528
Зарегистрирован: 17 янв 2010, 11:12
Откуда: Костанай
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Светлана_Николаевна
Активность участника


Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговые проверки

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Лучшие темы за неделю:



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

А вы знаете, что.............
Кайрат-F2
21 май 2018, 22:09

Анекдоты и смешные истории
Нуреке
17 май 2018, 15:21

А как Твое Здоровье?
filomena71
17 май 2018, 12:05

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Senator_I
17 май 2018, 10:17

[Справочный материал] Ставки платы за пользование водными ресурсами на 2018 год
timur_26_
17 май 2018, 00:23

Работа сайта и форума bb.f2.kz
Кайрат-F2
16 май 2018, 15:17

[Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
GRaiS
16 май 2018, 15:03

[14.05.2018 обновлена] Форма 300.00 2018 год [Декларация по НДС]
GRaiS
16 май 2018, 14:22

[Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
Кайрат-F2
14 май 2018, 16:24

[Новость] Социальные, пенсионные отчисления
tahasan
14 май 2018, 15:22

[Справочный материал] Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2018 год
timur_26_
13 май 2018, 02:08

Файл авторасчета формы 200.00 (квартальная) на 2016 год
timur_26_
13 май 2018, 02:02

Файл авторасчета формы 200.00 (квартальная) на 2018 год
timur_26_
13 май 2018, 02:00

Работа налоговых серверов во 2 квартале 2018 года
Кайрат-F2
12 май 2018, 10:51

Проблемы образования.
Кайрат-F2
11 май 2018, 09:59

С Днем Победы!
Senator_I
10 май 2018, 10:17

Всё о войнах до 1960 [не входить без моральной подготовки]
Кайрат-F2
09 май 2018, 23:10

[18.04.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.4.18 [с ЭСФ, обновление форм СОНО]
Кайрат-F2
09 май 2018, 19:55

Интересные факты, фото, новости...
Necytij
05 май 2018, 22:03

[28.04.2018 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.8
Кайрат-F2
05 май 2018, 17:04

[Новость] Банковские новости
Кайрат-F2
04 май 2018, 09:59

[Делимся опытом] Как установить формы в СОНО через AKMedia Browser
Кайрат-F2
04 май 2018, 09:55

Антивирус находит в папке СОНО вирус
Кайрат-F2
03 май 2018, 09:32

Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
Senator_I
02 май 2018, 11:22

Трудоустройство, вакансии, работа
Нуреке
28 апр 2018, 07:23

[Есть вопрос, нерешенная проблема] Штрафы за несвоевременную сдачу отчетов
GRaiS
27 апр 2018, 15:35


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz