Форум казахстанского налогоплательщика

Оййй.... Что-то я рано радоюсь по-моему... теперь у меня по Отрар трэвэл с минусом... 587,99 тг... Подскажите пожалуйста...

biluha писал(а):

Казашка писал(а):Здрасьте, скажите пожалуйста, в конце года обязательно надо закрывать 671,301(счета старые за 2006г) счета на авансы?

Вам необходимо перейти на новый план счетов. Все остатки по балансу через бух.справку ( В 1С) или акт перенести со старого плана счетов на новый. Лучше это сделать по состоянию на 31 декабря 2006г.или 2007г., а 2008г. и 2009 год вести по новому плану счетов.

biluha спасибо за совет, но у меня 2006-2007 года по старым счетам а, 2008-2009 год по новому плану счету,4 значные.

[quote="Donya"]Приветствую всех форумчан!
Подскажите пожалуйста какую проводку можно сделать, когда наша компания проплатила ТОО Отрар Трэвэл, а перевозчиком была Эйр Астана? 3310-3310 в бухсправке?

Журналы - меню Общие - взаиморасчеты - новый - взаимозачет (Можно так), документ печатается.

Радуга2009 писал(а):имеется в виду НДС.......

Дт1420 НДС к зачету
Кт3130 НДС к начислению,
А Ф 100 указываются налоги уплаченные в пределах начисленных

Donya писал(а):Оййй.... Что-то я рано радоюсь по-моему... теперь у меня по Отрар трэвэл с минусом... 587,99 тг... Подскажите пожалуйста...

Откройте оборотку счета 3310, 2 раза щёлкните по оборотам, где красное сальдо, откроется карточка счета, щелкните 2 раза по интересующей вас сумме, откроется операция по проводке, нажмите на правую кнопку мыши, на строку "Открыть документ", откроется документ по причине которого вышло красное сальдо.
И так по всем казусным вопросам.

Подскажите,пожалуйста:
как нужно определять фин.результат-в конце месяца,квартала,года? (реализация идет ежемесячно)
последовательность: Д-т 6010 К-т 5610
Д-т 5610 К-т (раздел 7)7010,7210 и т.д.-когда делать эти проводки?
у меня всегда прибыль К-т 5610
затем Д-т 5610 К-т 5510 когда эту делать проводку?
1 января Д-т 5510 на К-т 5520

Еще меня волнует вопрос ,если в конце фин.года у меня образовалась прибыль (она в кассе),ИП на упрощенке надо платить с этой прибыли какой-нибудь налог,если нет,то как мне эту прибыль взять из кассы ,какую проводку давать?
Я окончательно запуталась,дайте пожалуйста полный ответ.Огромное спасибо.

лара
Здесь кажется есть что то для вас - Сборник бухгалтерских проводок

У меня на 01.01.10 сальдо красные по счетам 3130 и 3160. КУда их можно отнести, чтобы остатки были ДТ, т.е. не выходил с минусом в Кт

Багда
3160 переплата на 1430.
По 3130 нужно смотреть - переплата на 1430, если по зачетам превышение НДС то на 1420.

у меня в конце года по многим клиентам (частные лица) сч 1210-красное с-до..переплаты не очень большие.
куда мне их отнести, что бы счет закрылся по нулям?
на прочие доходы?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, я работаю в 1С 7.7. Проводки на закрытие периода программа делает вместо сч.5510 берет сч.5610. Это не будет ошибкой?

Так и должно быть

А почему здесь пишут, что закрывают на 5510?

clann

Почитайте всю тему. Или вы об этом говорите?

Nataly77 писал(а):Дальше реформация дохода (убытка) Дт 5610 Кт 5510

нет, вот про это:
Lada писала - 1 января Вы делаете проводку со счета 5510 куда отнесли прибыль или убытки 2008 года на счет 5520. При этом сальдо 5510 становится равно 0,00

Это надо вручную делать

Я поняла, но у меня в 1С на этот счет ничего не собирается. Так и оставить 5610?

Собираться должно на 5610, потом вручную проводку сделайте на 5510. Затем 1 января на 5520.

Нуреке, спасибо большое!!!

Olga062007 писал(а):GEODEZIA-PV
Почему счет затрат 5610? затраты идут на 7010,7211,7212 и т.д. а потом при закрытии периода эти затраты содятся на 5610. Если вы после закрытия периода задним числом вносите, то закрытие периода надо перепровести.

Добавлю:
Возможно по времени С/Ф( если на услуги, а на ТМЗ необходимо списание на затраты) проведен позже на одну секунду, чем закрытие периода, тогда затраты по С/Ф не закроются.