Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени ЕленаN (темы, которые создал(а) участник форума ЕленаN)

Договор ТОО резидент и юр лица нерезидент, доход нерезидента

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Re: Договор ТОО резидент и юр лица нерезидент, доход нерезидента

Сообщение ЕленаN » 05 июн 2009, 16:13

Еще вопрос. Если налоги начисляются сверху и не идут на вычет, значит и сумма НДС не может идти в зачет. Так?
Аватара пользователя
ЕленаN
-------
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 13:36
Откуда: г.Усть-Каменогорск
Профессия: Бухгалтер
Блог имени ЕленаN
Активность участника


Re: Договор ТОО резидент и юр лица нерезидент, доход нерезидента

Сообщение Альба » 05 июн 2009, 16:35

ЕленаN писал(а):Еще вопрос. Если налоги начисляются сверху и не идут на вычет, значит и сумма НДС не может идти в зачет. Так?

Нет. Не так. Сумма НДС всегда сверху начисляется и идет в зачет при условии оплаты. Налог с нерезидента не идет на вычеты в вашем случае, т.к. ваш недосмотр. А в других случаях тоже не берется, т.к. на вычет идет сумма стоимости услуг нерезидента, а в этой сумме ИПН уже сидит и отделно его естественно нельзя взять на вычет, получиться -200000(в том числе 40000) на вычет и -40000. Может я сумбурно объяснила, то скажите, попробую еще раз, но в этом вопросе я уверена, так как постоянно приглашаем артистов из=за рубежа (Камеди клаб, Наша раша) и постоянно заключаем с юрфирмой договора на эти выступления.
Аватара пользователя
Альба
-------
 
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 16:36
Откуда: Алматы
Блог имени Альба
Активность участника

Re: Договор ТОО резидент и юр лица нерезидент, доход нерезидента

Сообщение brusnikaбух » 07 окт 2009, 11:38

Альба
А какие проводки нужно сделать, чтобы начислить НДС. У нас акт выполненых работ подписан 28 сентября мы его еще не оплачивали, НДС тоже. Как мне начислить НДС?
brusnikaбух
-------
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 май 2009, 08:49
Блог имени brusnikaбух
Активность участника

Re: Договор ТОО резидент и юр лица нерезидент, доход нерезидента

Сообщение nata75 » 17 ноя 2009, 11:16

Здравствуйте! Подскажите пожалуста, если наш руководитель в России получил консульт. услуги. То есть место реализации Россия, мы все ровно должны налог за нерезидента 20% платить. :(
Аватара пользователя
nata75
-------
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 окт 2009, 11:54
Блог имени nata75
Активность участника


Re: Договор ТОО резидент и юр лица нерезидент, доход нерезидента

Сообщение brusnikaбух » 18 ноя 2009, 10:04

nata75
читайте ст 236 п.2 пп4
brusnikaбух
-------
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 май 2009, 08:49
Блог имени brusnikaбух
Активность участника

Re: Доходы нерезидента

Сообщение toxic » 28 сен 2010, 14:06

KIV писал(а):Если до подписания договора не согласовали за чей счет налоги, то корректировать стоимость после подписания с иностранными партнерами практически не возможно, сама с этим сталкивалась. Если же вы оплатите КПН за счет собственных средств и не будете относить на вычет, нет проблем, налоговики не придерутся. :)

На днях на семинаре обсуждали эту тему. И несколько участников, в т.ч. и лектор, одновременно заявили, что при обнаружении выплаты налога у источника за счет собственных средств налоговики применяют статью 210 КоАП. Так что даже если и не будем относить на вычет, то понесем убытки в части выплаты штрафов. Самое верное - изначально при заключении договора с иностранцем обсудить все ньюансы по сумме договора.
Так, для сведения.
Аватара пользователя
toxic

 
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 09 дек 2009, 12:22
Профессия: Бухгалтер
Блог имени toxic
Активность участника

Пред.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Лучшие темы за неделю:



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

[Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
Кайрат-F2
Сегодня, 21:27

[06.12.2023 обновлена] Шаблоны форм на 2022 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
06 дек 2023, 22:49

[05.12.2023 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
Кайрат-F2
05 дек 2023, 22:01

[05.12.2023 обновлена] Шаблоны форм на 2021 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 дек 2023, 20:14

[05.12.2023 обновлена] Шаблоны форм на 2020 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 дек 2023, 20:13

[05.12.2023 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2019 год
Кайрат-F2
05 дек 2023, 20:12

[Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
Кайрат-F2
05 дек 2023, 20:07

[05.12.2023 обновлена] Шаблоны форм на 2023 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 дек 2023, 14:30

[04.12.2023 обновлена] Версия ИС СОНО 4.0.37 [4.12.2023]
Кайрат-F2
04 дек 2023, 22:32

[04.10.2023 обновлена] AKMedia Browser 23.10.4[ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Кайрат-F2
04 дек 2023, 18:06

Работа налоговых серверов в 4 квартале 2023 года
Кайрат-F2
18 ноя 2023, 16:35

[Новость] pki.gov.kz Национальный удостоверяющий центр РК
Кайрат-F2
11 окт 2023, 19:40

[07.10.2023 обновлена] [e-Salyq Azamat] eSalyq - Мобильное приложение
Кайрат-F2
07 окт 2023, 20:31

Я и моя машина, наши железные друзья
Кайрат-F2
05 окт 2023, 15:59

[Инструкция] Как быстро проверять уведомления, быстро входить в Кабинет
Кайрат-F2
04 окт 2023, 20:40

[11.09.2023 обновлена] Версия ИС СОНО 4.0.36 [31.08.2023]
Кайрат-F2
03 окт 2023, 18:09

[Новость] Банковские новости
Кайрат-F2
29 сен 2023, 12:24

Работа сайта и форума bb.f2.kz
Кайрат-F2
26 сен 2023, 11:48

Работа налоговых серверов в 3 квартале 2023 года
Кайрат-F2
23 сен 2023, 21:30

Цены на овощи и фрукты в Казахстане
Кайрат-F2
12 сен 2023, 09:47

Экономические последствия коронавируса, COVID-19
Кайрат-F2
11 сен 2023, 16:16

Проблемы образования.
Кайрат-F2
01 сен 2023, 23:47

Налоговые проверки
Нуреке
31 авг 2023, 15:28

Экономика Казахстана к 2060 годам и сегодняшней рождаемость
Кайрат-F2
24 авг 2023, 10:25

Темиртау - город-юбиляр
Кайрат-F2
21 авг 2023, 17:27

[14.07.2023 обновлена] Версия ИС СОНО 4.0.35 [14.07.2023]
Кайрат-F2
17 авг 2023, 10:03

[15.08.2023 обновлена] e-Salyq Business - мобильное приложение
Кайрат-F2
15 авг 2023, 22:42


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz