Форум казахстанского налогоплательщика

Все доброго времени суток!

Помогите, пожалуйста, составить корректировочную форму по НДС.

В строке 300.00.001 523 100 тенге, а должно быть 532 100;

В строке 300.00.007 64,38, а должно быть 64,28

В строке 300.00.011 234 100, а должно быть 224 100

В строке 300.00.001 523 100 тенге, а должно быть 532 100;ставите 9000 и т.д.

elena-alena писал(а):В строке 300.00.001 523 100 тенге, а должно быть 532 100;ставите 9000 и т.д.

А вот ещё надо просто анулировать прежде указанные суммы, например в строке 300.00.001А было 395 282 тенге, а в 300.00.001В 51 387 тенге, которых на самом деле там не должно было быть, т.е. эти строки должны были раыняться 0. Правильно ли я сделаю, если поставлю:
в 300.00.001А -395 282 тенге
в 300.00.001В -51 387 тенге

Кемусик
Статья 70. Внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность
1. Внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность производится налогоплательщиком (налоговым агентом) путем составления дополнительной налоговой отчетности за налоговый период, к которому относятся данные изменения и дополнения.
2. В дополнительной налоговой отчетности по соответствующим строкам указывается:
1) разница между суммами, указанными в ранее представленной налоговой отчетности, и фактическим налоговым обязательством за налоговый период - при изменении сумм в ранее представленной налоговой отчетности;
2) новое значение - при изменении остальных данных в ранее представленной налоговой отчетности.

Кемусик писал(а):

elena-alena писал(а):В строке 300.00.001 523 100 тенге, а должно быть 532 100;ставите 9000 и т.д.

А вот ещё надо просто анулировать прежде указанные суммы, например в строке 300.00.001А было 395 282 тенге, а в 300.00.001В 51 387 тенге, которых на самом деле там не должно было быть, т.е. эти строки должны были раыняться 0. Правильно ли я сделаю, если поставлю:
в 300.00.001А -395 282 тенге
в 300.00.001В -51 387 тенге

Так правильно я заполнила или нет?..

Svetlana_V писал(а):

Налоговый кодекс я читать умею, мне просто нужно знать правильно я заполнила или нет?

если должен быть 0 то значения с "-"

Кемусик писал(а):Помогите, пожалуйста, составить корректировочную форму по НДС.

В строке 300.00.001 523 100 тенге, а должно быть 532 100;

В строке 300.00.007 64,38, а должно быть 64,28

В строке 300.00.011 234 100, а должно быть 224 100

Кемусик!
Вы нормально распишите 523100 тенге,532100 тенге это доход или НДС ( где в А или В строчках у Вас были указаны)?

В дополнишке стр 300.00.001 поставьте 9000 (532100-523100)
В строке 300.00.007 не бывает с тиынками там просто должно быть 64
В строке 300.00.011 поставьте -10000

Добрый день! Здала 300ф за 4 квартал, пришли еще несколько с/ф за тот же период. Могу ли я здать дополнительную декл по 300 форме??? или существуют ограничения по дате????
Спасибо...

Можете до момента проверки сдавать в течении 5 лет. Однако не забывайте правила заполнения доп декл.

Т.е. заполнить только то, что хочу добавить??? и никаких лишних строк????

а разве НДС в счете не отражается? тогда не просто в реестре добавить счета, но и в самой 300 отразить в строке 300.00.012 А, В - если счета имеют НДС, если НДС в них не отражается, то только в 300.00.012 А (Как я понимаю, у вас пришли счета, то соответственно они относятся к разделу "сумма ндс, относимого в зачет"), и реестр 300.08 продолжаете нумерацию после последней, которая у вас была до этого сдана. Возможно, что и при наличии ндс в счете поменяется сумма в строках 300.00.024, 300.00.026, 300.00.027, 300.00.028, не могу вам точно сказать, но обратите внимание на всю декларацию.

спасибо, поддерживаю вас...

Пардон, что-то я запуталась...300.00.012 А, В, заполнила... А как заполнить третюю страницу??? Укажу только сумму НДС в зачет, в строках 300.00.026 и 300.00.027????
Нужно ли заполнять строки 300.00.017,......20. и .......22????
Подскажите, пожалуйста......

Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста. За 4 квартал 2009 года своевременно сдала ликвидационную форму 300. Теперь, готовясь к КПН, обнаружела небольшие ошибки в 2-3 кварталах. Была в НК, они мне заявили:" что сдать дополнительную мне не получеться, так как я сдала уже ликвидационную в 4 квартале. Надо отозвать ее". Взяла бланк об отзые налоговой отчетности.
Поясните пожалуйста систему отзыва ликвидационной отчетности за 4 квартал, если мне надо скинуть допики за 2 и 3 квартал.
У меня вопросики:
1 если отзываю ликидационную 4 квартал- это значит я ее как бы не сдала? мне ее надо сдать как очередную? не будет ли каких либо штрафов как не сдача отчетности?
2. потом скинуть допики за 2 и 3 квартал?
3 как обратно потом вернуть 4 квартал ликвидационную?

May Suan писал(а):Пардон, что-то я запуталась...300.00.012 А, В, заполнила... А как заполнить третюю страницу??? Укажу только сумму НДС в зачет, в строках 300.00.026 и 300.00.027????
Нужно ли заполнять строки 300.00.017,......20. и .......22????
Подскажите, пожалуйста......

вы наверное еще не сталкивались как сдавать дополнительные

заметьте что все остальные строки кроме 300.00.001 и 300.00.012 зависят именно от них, и если сумма увеличивается или уменьшается в отличие от сданной очередной фно, вы вписываете в строки которые требуют изменений не самму верную сумму а прибавляете или вычитаете настолько, чтобы получилось верное значение, в том числе и знак минус тоже ставете для уменьшения.

Подскажите, пожалуйста, в доп.форме по НДС за 2 кв.2008г ставлю код НК 6010 Алат.Ну, пишет неправильный код, как отправить?

Никак. Посмотрите свой лицевой - его там в 6010 нет. Куда отправлять в воздух что ли? Вот когда лицевой будет в 6010 туда и будете отправлять.

Лицевой счет в Алат. НУ есть, запрос через Кабинет и ИНИС пришел. НДС по старой программе сдавала.

По СГДС что ли? Что значит по старой программе?