Форум казахстанского налогоплательщика

Добрый день ! Помогите ,пожалуйста ,разобраться : Заключили договор с с нерезидентом на поставку униформы .Сам договор разделили на 2 пункта 1.униформа 2.нанесение логотипа нашей компании. При завершении сделки у меня будет 2 счет-фактуры : 1.на униформу 2.на услугу по нанесению логотипа. Хотя логотип наносять на униформу.Хотела узнать : какие налоговые обязательства возникают у нашей компании ? Должны мы платить НДС и КПН.?
Местом реализации будет Китай.

Думаю ,что при поступлении товара в РК ,я согласно ГТД должна уплатить НДС.Так?

Ну кто нибудь помогите ,плиз

1. по поводу униформы: нужно растамаживать, оплатите таможенную процедуру, пошлину и НДС, по поводу НДС лучше проконсультироваться с брокерами, кто вас будет растамаживать (есть ст.255 п1 пп 6 НК, но на сколько я знаю униформа под эту ст. не попадает) поставите на приход и т.д.
2. Услуги нерезидента посмотрите ст 192-193, если вы попадаете под КПН у источника, то нужно еще платить КПН по ставкам указанным в ст. 194 НК, но я думаю, что к вам применима ст. 193 п 5 пп 13.

Евгения_Евгения писал(а):1. по поводу униформы: нужно растамаживать, оплатите таможенную процедуру, пошлину и НДС, по поводу НДС лучше проконсультироваться с брокерами, кто вас будет растамаживать (есть ст.255 п1 пп 6 НК, но на сколько я знаю униформа под эту ст. не попадает) поставите на приход и т.д.
2. Услуги нерезидента посмотрите ст 192-193, если вы попадаете под КПН у источника, то нужно еще платить КПН по ставкам указанным в ст. 194 НК, но я думаю, что к вам применима ст. 193 п 5 пп 13.

посмотрела указанные ст. товара облагаю НДС ,растарможка, а по услуги не чего не плачу. потому как услуга по нанесению логатипа будет оказана за пределами РК.

Здравствуйте, помогите пожалуйста!!! У такая ситуация подписан контракт на импорт с начало года и каждый месяц мы делаем предоплату за товар, соответственно импорт приходи в течении 7 дней в Казахстан, после этого я приходую товар по ГТД, а как считать курсовую разницу не знаю , ни когда с этой ситуацией не сталкивалась. Помогите!!!!

Если у вас предоплата за товар,то приходуете вы его по курсу аванса,и курсовая разница не возникнет.

zir писал(а):А можно задать свой вопрос:
Имеется импортный контракт, теперь сделали доп соглашение к нему на изменение станции доставки груза (например, была ст.Локоть, стала станция Луговая).
Условие Инкотермс осталосьтакже DAF. Нужно ли оформлять доп лист к паспорту сделки в банке?

Нужно, поменялась станция перехода.

Кто знает помогите пожалуйста!!!

Botagoz_mus писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста!!! У такая ситуация подписан контракт на импорт с начало года и каждый месяц мы делаем предоплату за товар, соответственно импорт приходи в течении 7 дней в Казахстан, после этого я приходую товар по ГТД, а как считать курсовую разницу не знаю , ни когда с этой ситуацией не сталкивалась. Помогите!!!!

если вы делаете 100% предоплату, то курсовой разницы у вас не возникает.

потому что вы товар приходуете по курсу предоплаты

Всем привет, кто в этом году уже приходовал товар по импорту?
Сейчас получила ГТД, а там... то, что форма изменилась я вкурсе, то что теперь у транспортной компании просят вознаграждение экспедитора выписывать отдельной сч.ф. тоже в курсе. Но для меня было такое удивление: теперь каждая позиция товара пишется в отдельном разделе. Например карандаш ААА 1, карандаш ААА 2, код товара у них тоже один ставили в один раздел, то теперь это будут 2 разных раздела.
У всех так? Просто какая же эта экономия, если за каждый добавочный мы теперь будем доплачивать по 20 евро? Это же доп. расходы, увеличение себестоимости.....

Еще такая фишка, если раньше стоимость транспортных расходов рассчитывалась по сумме, то сейчас по весу брутто и у меня теперь по позициям не сходяться суммы по доп. расходам. Кто нибудь знает выход из этой ситуации? Я пока нахожу только один, изменять все ручками, может еще кто то что то подскажет...

По моему у нас на форуме мало людей занимаются импортом..., может мне хоть кто нибудь ответит У всех по позициям теперь ГТД формируют? И по поводу распределения транспортных расходов?
Как мне пояснили, есть правила заполнения ГТД (сама не видела и не читала), так вот если согласно этим правилам расспределять сумму доп. расходов по весу брутто, то сумма не будет сходиться ни с одним методом расспределения в 1С. Вес брутто (все это понимаю) будет каждый раз разный, т.е. в номенклатуре этот вес проставить не реально. Тогда получается нужно ждать, пока выйдет обновление, чтобы этот момент учли и исправлять ручками цифры? А в документе доп. расходы нужно добавлять еще одну колонку вес брутто и туда вбивать каждый раз вес. Программисты 1С подскажите, я права?

Евгения_Евгения

У всех по позициям теперь ГТД формируют

да, по позициям, в случае если страна происхождения одного и того же товара с одинаковым кодом- разная,т.е.ваши карандаши один китайского происхождения, а другой узбекского, хотя код у них будет одинаковый, получается, что на каждую позицию будете делать доп.лист- по 20 евро

по поводу распределения транспортных расходов?

по поводу этого сказано было, что абсолютно ничего не изменилось, как было раньше, так и осталось.
Распределение транспортных по весу брутто это что-то не понятное, каким боком вес брутто можно соотнести на распределение транспортных? Может быть они какие-то подсказки дадут, что-то никому не ведомо об этом.

kaz
Сегодня брокеры обещали дать правила заполнения, говорят там четко прописали. Как получу обязательно выложу.

да, по позициям, в случае если страна происхождения одного и того же товара с одинаковым кодом- разная

В том то и дело, что страна происхождения одинаковая, разные только артикул и ЕАН код, все.
Вот меня теперь мучают сомнения, брокеры не правильно трактуют эти изменения или.... в общем жду от них разьяснения

Как и обещала (весь документ не дали, только то, что касается транспортных): Порядок декларирования таможенной стоимости товаров Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 376.
Если ДТС-1 заполняется на товары нескольких наименований, то расходы на перевозку (транспортировку) товаров распределяются между товарами различных наименований пропорционально их весу брутто.......

Евгения_Евгения, вот здесь весь документ, да действительно по весу брутто, надо с программерами 1С вопрос решать, чтобы они рассказали нам об этом
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... W;n=105055

Только прогроммеры пока молчат. Вчера связывалась с 1С (у кого я подписанна на ИТС). Мне сказали, что либо надо ждать обновления, а этот очень долго, либо надо смотреть, что можно сделать в программе. На сегодняшний день нам пришла только одна идея добовлять еще один метод, распределение по весу брутто, а чтобы этот метод добавить, нужно в документе добавить еще одну колонку, где можно будет проставлять этот вес (но я об этом уже писала выше)

Евгения_Евгения,
в любом случае изменение нужно в 1С.
Сижу и ума не могу дать, почему по весу брутто решили распределять транспортные, что это дает для определения тамож.стоимости, ведь накладная дана на вес нетто, тариф расчитан на брутто, но распределяли его на чистый вес, или я чего-то не допонимаю.

kaz
я если честно, то тоже не совсем понимаю все эти новшества