Форум казахстанского налогоплательщика

ТОО приобрели 2 подборщика в Австрии растаможили в РК, на таможне дали форму обязательства которая гласит что при реализации подборщиков мы должны будем уплатить НДС. Один подборщик ТОО реализовали, выписали счет-фактуру с НДС, НДС по реализации уплатили на КБК 105101, а НДС по импорту тоже надо уплачивать на КБК 105102?

Неужели никто не сталкивался Подскажите

А ГТД у вас есть?
Там должна быть указана сумма НДС при импорте. ЕЕ вы должны были заплатить (это будет зачетная сторона по НДС, счет 1420).
А при реализации товара НДС указывается в счет-фактуре (это будет начисленная сторона по НДС, счет 3130).
При составлении ФНО 300.00 у вас к оплате получится разница (между счета 1420 и 3130) к оплате в бюджет, которую вы тоже должны будете оплатить.

Re: НДС при реализации товаров, которые поступили из заграницы
lenaivan1986 » 14 минут назад

А ГТД у вас есть?
Там должна быть указана сумма НДС при импорте. ЕЕ вы должны были заплатить (это будет зачетная сторона по НДС, счет 1420).
А при реализации товара НДС указывается в счет-фактуре (это будет начисленная сторона по НДС, счет 3130).
При составлении ФНО 300.00 у вас к оплате получится разница (между счета 1420 и 3130) к оплате в бюджет, которую вы тоже должны будете оплатить.lenaivan1986
Знающий человек
Цитата

Сообщения: 797
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Личное сообщение

согласна на все 100%

Получается НДС при реализации равен - 369 416 и при импорте по ГТД - 369 416, т.е по какой цене приобрети по той же и продали, а оплачитать мне надо и при реализации и при импорте НДС?