Форум казахстанского налогоплательщика

liza2003 писал(а):Огромное спасибо lunnaya и Donya!

А как на счет ИПН и СН?Как с ними быть?

Arugan писал(а):приобретается с России программное обеспечение по Интернету. Через таможню ничего не проходило. Какие проводки нужно сделать по НДС и КПН?

А документы вам поставщики высылают? Проводите как поступление ТМЦ, видом ТМЦ укажите товар, таможенную стоимость, и курс, когда была выписана счет-фактура (она скорее всего Россией будет выписываться без НДС), уплатите НДС исходя из таможенной стоимости в течении налогового периода (квартала), НДС будет 1420-3397 (можно отнести на прочую кредиторскую зад-сть), т.е. это НДС за нерезидента, а программа сама все разнесет.

Лиза, уплатили через банк как пеню начисленную, в банке проводки Дт 3120-Кт1030 ИПН пеня, потом цифры красные в оборотке, и закроете бух справкой 7212-3120 уплаченная пеня и все красные цифры закроются и так же соц налог

liza2003 писал(а):

liza2003 писал(а):Огромное спасибо lunnaya и Donya!

А как на счет ИПН и СН?Как с ними быть?

Ой извените,Donya еще раз спасибо!увидела сообщение выше.(Очки пора у директора просить!)

Donya, дело в том что это программное обеспечение, которое мы получим по Интернет. Через таможню мы ничего не оформляли, и теперь согл ст.241 п.1 мы должны начислить НДС. Дело в том что по Кодексу НДСом нужно обложить стоимость товара, работ, услуг+КПН за нерезидента 20%. Весь вопрос в самих проводках, как их провести

Arugan, мы тоже через Интернет получаем ПО. Через таможню тем более проходить не надо, т.к. это нерезиденты, а не импорт. Просто интересно, Аружан, как тогда вы оприходуете товар (ПО)? НДС в любом случае надо оплатить. 1330-3310 когда у вас на руках док - приход, 1420-3397 сумма НДС за нерезидента, а вид НДСа к зачету -НДС, уплаченный в бюджет за нерезидента и все

Мы оказали временую финансовую помощь.Какая бух-я проводка будет?

sveta160965
Временная финансовая помощь и Кредиты банков - здесь посмотрите

Доминика,Огромнейшее ВАМ СПАСИБО за Сборник бухгалтерских проводок

Здравствуйте, подскажите пожалуйста у кого какие проводки по НДС при импорте товара из Российской Федерации

такие же как и при обычном импорте, только не на основании ГТД, а на основании заявления

а где "Вид НДС к зачету" можно завести отдельную строку и указать строку в ф. 300, так чтобы при формировании отчета всё верно садилось... тогда и при оплате в НК нужно будет указать эту строку...

у меня получается так
1330-3310 приобретение товара
1630-3130 закрывается ндс отсюда возникает вопрос почему 1630 и при чем здесь 3130, если все должно ложиться на 1420.

это верно:

db72 писал(а):1330-3310 приобретение товара

а закрытие НДС идет по проводкам:

1420 3397 при поступлении импорта
3397 1030 выписка банка

3397 по субконто указываете НУ куда платите НДС

спасибо,но у меня 1С сама так формирует.

db72 1С у большенства так формирует проводку, Машуня Вам правильно написАла, ручками поменяйте на 3397

если такое поступление для вас редкое явление, то можно и ручками перебить... а если почаще, то лучше к програмистам 1С обратиться... они вам через конфигуратор поменяют...

а где, если вид налога ндс, то там нет таких счетов