Форум казахстанского налогоплательщика

db72 писал(а):а где, если вид налога ндс, то там нет таких счетов

в документе не указываете сумму НДС, а через бухгалтерскую справку садите, распечатываете эту справку и к документам прикладываете

спасибо.

Казалось бы: дебет-кредит и в Африке дебет-кредит! Однако не могу уложить проводку в голове НДС по импорту из ТС, попыталась поискать - предлагаются разные варианты, вот и не укладывается :
1. 1630 - 3130 Начисление НДС
3130 - 1030 Оплата
1420 - 3130 НДС в зачет
2. ? Начисление
3397 - 1030 Оплата
1420 - 3397 НДС в зачет
Помогите

1630 - 3130 начисление
3130 - 1030 оплата
1420 - 1630 зачет
Не связывался с таможенным союзом, поискал, проанализировал и ответил. ИМХО

Согласен с Нуреке и в 1С так сделано.

Отслеживание перемещений. Некоторые сообщения перенесены в тему: Трехсторонний взаимозачет Всего сообщений перенесено 5

А я делала так:
1420-3130 начислено по тамож.декл.( и начислено и в зачет)
3130-1030 оплата
у нас как-то был аудит и такие проводки делал, правда это было еще по старому плану счетов.

Сборник бухгалтерских проводок.

AFRODITA_13, спасибо за файл, но я думаю, может быть есть более подходящая тема для него?

Senator_I
Сделано! Спасибо за напоминание!

На здоровье.

Доброго дня всем. У меня запарка с НДС(Импорт) вышла, наш гл бух,дала мне эту проводку .
Оплата НДС Д 1420 К1030
разноска по ГТД Д 1420 К3310,
далее операцией вручную делаю начисления Д 1420 К 3130
Я сомневаюсь очень в ней,получается два раза ложится НДС на счет 1420? Подскажите пжл проводки правильные. Работаю в 1С8.

Зачет разобралась как. С начисление остаются вопросы,при оплате НДС на какой счет садить и в ГТД как разносить.

Оплата НДС Д 1420 К1030 Д3397 К1030
разноска по ГТД Д 1420 К3310, Д1420 К3397

Ручная не нужна

Спасибо большое.

вопросик знатокам, как правильно отразить в учете след.операцию:
За неимением на нашем расчетном счету средств банк снимает % за кредит со счета Гаранта. В выписках банка никак эта операция не отразилась.
Далее мы, на основании письма и договора, перечисляем сумму нашего долга на р/сч Гаранта.
Теперь все это необходимо отразить в учете.Все что приходит в голову это :
д-т 3397 Прочая Кред. к-т 1030 Банк- оплата задолжен. перед Гарантом
д-т 3380 % за Кредит к-т 3397 Прочая Кред.Зад. перед Гарантом
как то все не "красиво" вышло...

lyubashulya
Мне кажется вы пропустили первую проводку посадите в Дт (вы по моему используете 3397) Банк Кт. 3397 Гаранта, далее как вы писали. Я так думаю

а как мне в банк посадить, если банк не показывает по моему р/счету движения от поступления ден.ср. Гаранта.Он просто снимает напрямую с р/сч.Гаранта нашу задолженность.
А в это время у меня на р/счету ноль, и я пополняю р/с с кассы и затем перечисляю долг Гаранту. Код назначения платежа указываю- временная фин.помощь, так распорядился Банк.
д-т 1030 к-т 1010 пополнение счета
д-т 3397 к-т 1030 перечисление задолж. перед Гарантом
д-т 3380 к-т 3397 начисляю % за кредит через закрытие прочей деб.задолж.

lyubashulya писал(а):д-т 3380 к-т 3397 начисляю % за кредит через закрытие прочей деб.задолж.

Эта операция должна идти первой, датой снятия вашим банком % за кредит с р/с Гаранта. Нужен документ-основание для данной операции, думаю это и есть письмо, которое вам предоставляет Гарант, что такого-то числа был погашен % за кредит из средств Гаранта.
"начисляю % за кредит" - немного не поняла. Вы не по графику погашаете?

lyubashulya
а напишите какая у вас проводка на кредит и %, у вас же полностью начислен кредит и % в 1С, можно с суммами (придуманными)