Форум казахстанского налогоплательщика

Товарищи! Ведь,если чек от 01 числа,то и приходовать надо бензин первым числом,что тут не понятного.? Или Вы заливаете в бак,а машина до пятого числа его не расходует.А начинает использовать 5 числа,каким выдали счет-фактуру? Вы предлагаете приходовать по сч/фактуре.? А я считаю,что надо вместе с чеком заносить сч/ф,но еще раз повторяю на ней ведь дата другая,сумма другая,объем другой,потому что Гелиос выписывает по итогам пяти дней. Вот в чем мой вопрос. Все-устала задавать!!!!

Леона писал(а):Товарищи! Ведь,если чек от 01 числа,то и приходовать надо бензин первым числом,что тут не понятного.? Или Вы заливаете в бак,а машина до пятого числа его не расходует.А начинает использовать 5 числа,каким выдали счет-фактуру? Вы предлагаете приходовать по сч/фактуре.? А я считаю,что надо вместе с чеком заносить сч/ф,но еще раз повторяю на ней ведь дата другая,сумма другая,объем другой,потому что Гелиос выписывает по итогам пяти дней. Вот в чем мой вопрос. Все-устала задавать!!!!

Леона, но вы же не списываете бензин каждый день?
Я собираю путевые по каждой машине за месяц, суммирую их, потом выписываю общий акт списания, в котором делаю ссылку на путевые листы. Поэтому мне все равно, когда я оприходовала бензин - 1, 5 или 30 числа.
Чеки идут просто приложением, если хотите - подтверждением, к счет-фактуре. Может быть несколько чеков и одна счет-фактура. Все-устала объяснять!!! Леона, если я опять не в тему, то приведите пример. Бухи лучше цифры понимают.

Вот Вы сами пишите,что списываете по путевым листам,ну а в путевых у Вас же расписываются за получение бензина,а расход бензина в течение месяца без оприходования за каждый день поездок по маршруту это нормально да.Можно без расписываний кто,когда и сколько заправил,так? Все одним путевым листом за месяц.Получили 30 и списали 30,и путевой от 30.ТАК?

Леона писал(а):Вот Вы сами пишите,что списываете по путевым листам,ну а в путевых у Вас же расписываются за получение бензина,а расход бензина в течение месяца без оприходования за каждый день поездок по маршруту это нормально да.Можно без расписываний кто,когда и сколько заправил,так? Все одним путевым листом за месяц.Получили 30 и списали 30,и путевой от 30.ТАК?

НЕТ. Вот вам пришла счет-фактура на 100 л. от поставщика. Любым числом в течение месяца. Вы эти 100 л приходуете на счет 1310 и эти 100 л висят там до конца месяца. Потом по путевым листам вы подсчитываете общую сумма истраченных водителями литров согласно километражу и нормам расходв топлива. Например, 80 литров. Вы их списываете, переходящий остаток составляет 20 л. Это или в баках, или в талонах, или еще где. Все зависит от того, посредством чего заправляетесь. У меня есть и нал, и талоны, и карточки. Так что пробовала лично. Но схема по всем одна и та же.

Эта схема работает по талона и карточкам,а по чекам,когда по факту заправил и как говорится не отходя от кассы пользуеш,где черным по белому понятен оборот по дате,приходовать по этому чеку 5,10 или 30,это как?

Леона! Да оставьте Вы эти чеки в покое. Они у Вас отражены в авансовом в качестве оплаты поставщику и аминь на этом! По счет фактуре делаете приход ГСМ, по путевкам списание. В путовом листе указывается не каждая заправка а общее количество литров полученных за период действия путевого листа. Если они у Вас ежедневные туда относите получение конкретно по дням. Если одна за месяц ( а я почему то уверенна что именно так) то общим количеством ГСМ за месяц

Точно также аминь с месячными путевыми,кроме них существует маршрутный лист ежедневный.Здесь речь не о том как Вы закрываете путевые.Вобщем ответ я не получила,на этом и закругляюсь.

lenaivan1986 писал(а):
Могу даже пример вам отправить табл в EXELL!

Отправьте,пожалуйста.Заранее спасибо.

Нинель писал(а):

lenaivan1986 писал(а):
Могу даже пример вам отправить табл в EXELL!

Отправьте,пожалуйста.Заранее спасибо.

Пожалуйста

Уважаемые специалисты, мастера и знатоки бухгалтерского исскуства. Вот, пожалуйста, обращается ко мне сейчас клиент, принес чек от февраля (проснулись, доброе утро) - требует СФ выписать. согласно НК позднее 5 дней после даты совершения оборота по реализации нельзя выписывать СФ. и что мне делать, отказать - будут скандалить "сокрытие дохода" и т.д, выписать тем числом, выписать этим числом

Lesena писал(а):Уважаемые специалисты, мастера и знатоки бухгалтерского исскуства. Вот, пожалуйста, обращается ко мне сейчас клиент, принес чек от февраля (проснулись, доброе утро) - требует СФ выписать. согласно НК позднее 5 дней после даты совершения оборота по реализации нельзя выписывать СФ. и что мне делать, отказать - будут скандалить "сокрытие дохода" и т.д, выписать тем числом, выписать этим числом

Тем числом + 5 дней, когда отгружены товары (оказаны услуги)

А почему бы не сегодняшним числом? Может у него предоплата была. Кто знает когда товар отпущен кроме его и вас. Он то сам чего желает?

Lisa888 писал(а):А почему бы не сегодняшним числом? Может у него предоплата была. Кто знает когда товар отпущен кроме его и вас. Он то сам чего желает?

у меня, например, каждый день "бешеная" отгрузка товара. И если я начну спрашивать, кто и чего желает, перебивать расходные накладные по ИХ усмотрению, то получу "бардак" на складах. В разовом порядке еще куда ни шло, а в "постоянку" - никогда!

Да. Всё таки лучше было бы виписывать всем с/ф, и на частное лицо и на ТОО, и на ИП, проще было бы поменять, если скажем брали на ЧЛ, а потом решили на организацию выписать. Если конечно, не после сдачи отчета спохватились.

Lisa888 писал(а):Да. Всё таки лучше было бы виписывать всем с/ф, и на частное лицо и на ТОО, и на ИП, проще было бы поменять, если скажем брали на ЧЛ, а потом решили на организацию выписать. Если конечно, не после сдачи отчета спохватились.

нет, Lisa888, лучше, когда все вовремя, чтобы не переделывать. А то сегодня вы переделываете в одну сторону, завтра в другую. И уже ни в чем не уверен!

А если тем числом выписать СФ, то тогда в 1С-ке только дату поменяеть и все а номер остается, как я понимаю...

lenaivan1986 писал(а):

Lisa888 писал(а):Да. Всё таки лучше было бы виписывать всем с/ф, и на частное лицо и на ТОО, и на ИП, проще было бы поменять, если скажем брали на ЧЛ, а потом решили на организацию выписать. Если конечно, не после сдачи отчета спохватились.

нет, Lisa888, лучше, когда все вовремя, чтобы не переделывать. А то сегодня вы переделываете в одну сторону, завтра в другую. И уже ни в чем не уверен!

Да я рада бы всё вовремя делать. Но, не всегда получается, а еще если приказ, так сказать сверху. Что делать?

Lisa888 писал(а):Да. Всё таки лучше было бы виписывать всем с/ф, и на частное лицо и на ТОО, и на ИП, проще было бы поменять, если скажем брали на ЧЛ, а потом решили на организацию выписать. Если конечно, не после сдачи отчета спохватились.

так и есть, брали ЧЛ, потом ЮЛ - итог беспорядок

Lesena писал(а):

Lisa888 писал(а):Да. Всё таки лучше было бы виписывать всем с/ф, и на частное лицо и на ТОО, и на ИП, проще было бы поменять, если скажем брали на ЧЛ, а потом решили на организацию выписать. Если конечно, не после сдачи отчета спохватились.

так и есть, брали ЧЛ, потом ЮЛ - итог беспорядок

Вот если бы была выписана с/ф на ваше частное лицо, просто поменяли бы получателя. Не думаю, что это так проблемно. Зато гораздо проблемнее, вставлять теперь номер счёта от теперешнего времени в то время. Действительно бордак получится.

Но как вы бы выписали тогда СФ частному лицу, не имея реквизитов?