Форум казахстанского налогоплательщика

А договоров нет, здания нам передали. В 1с забила через Принятие к учету ОС. Там местонахождение не проставляется, в инвентарной карточке тоже не нашла. А по земле адрес пишется, но на отдельные декларации по местонахождения не разбивает. Интересно, это только у меня объекты обложения в разных местах области

От которого контрагента принимаете, сделайте на него два отдельных договора. Назовите договор1 и договор2, хотя их фактически и нет.

Senator_I писал(а):От которого контрагента принимаете, сделайте на него два отдельных договора. Назовите договор1 и договор2, хотя их фактически и нет.

А местонахождение куда проставить? И разве договор будет влиять на начисление налога при формировании декларации?

А вы не пробовали открывать подразделения по разным НУ открыть? Там есть возможность в подразделении проставить налоговый орган, при условии, что стоит галочка "Является структурным подразделением". Затем закрепить транспорт или землю по подразделениям. Возможно после этого получится сформировать несколько деклараций.

Нуреке писал(а):А вы не пробовали открывать подразделения по разным НУ открыть? Там есть возможность в подразделении проставить налоговый орган, при условии, что стоит галочка "Является структурным подразделением". Затем закрепить транспорт или землю по подразделениям. Возможно после этого получится сформировать несколько деклараций.

Спасибо. Попробую так.

Нуреке писал(а):

Светик 78 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно отразить скидку на товар в 1 С 8.

У вас 1С Бухгалтерия или 1С Торговля?

У нас 1C Бухгалтерия 8.2.

Senator_I писал(а):Сразу в расходной нельзя скидку поставить?

Важно отразить скидку в документах по реализации( накладная, сч.фактура) .Расходный ордер отражает уже конечную сумму оплаты.

Ну тогда надо печатную форму разрабатывать. В типовой, по-моему такого нет.

Светик 78 писал(а):Важно отразить скидку в документах по реализации( накладная, сч.фактура) .Расходный ордер отражает уже конечную сумму оплаты.

В 1С Торговле есть возможность работать со скидками. Если нет возможности купить 1С Торговлю, то попробуйте мой метод.
В документе "Реализация" вносите товар по цене 100 тенге, затем вносите услугу с наименованием "скидка" с отрицательной суммой. например -10 тенге. Тогда накладная распечатается с двумя строками:
1. Товар = 100 тенге
2. Скидка = -10 тенге
Общая сумма = 90 тенге

Светик 78 писал(а):Важно отразить скидку в документах по реализации( накладная, сч.фактура)

Я правильно поняла, что в хотите вывести скидку по каждой позиции реализации, так, чтоб она отражалась в документах построчно: сумма - скидка(%) = итоговая сумма? Если "да", то придется формировать документы в экселе, в 1C Бухгалтерия 8.2. отражение скидок не предусмотрено. Есть розничная, оптовая цена..., % скидок нет.

как в договоре с контрагентом отразить спецификацию?

AFRODITA_13 писал(а):как в договоре с контрагентом отразить спецификацию?

А в наименование договора добавить нельзя?

В типовой бухгалтерии такого не нашел. Попробуйте через свойства или категории.

Нуреке писал(а):А в наименование договора добавить нельзя?

так и сделала, более ничего доступного и нет, хотя хотелось бы, чтобы в 1с добавили эту функцию, разделять договор на спецификации

AFRODITA_13 писал(а):хотя хотелось бы, чтобы в 1с добавили эту функцию, разделять договор на спецификации

Многим хочется. Решение только одно - править конфигурацию, со всеми вытекающими при обновлениях.
На 7-ке делал спецификацию в договорах дополнительным справочником, но пришлось ещё и менять документы по движениям товара и добавлять субконто в товарный счет.

Идеи пишити сюда, вдруг 1С-ки посмотрят... Идеи для 1С

НаписАл )))

Форумчане привет. У меня такая непонятка вышла,директор закинул денег на расчетный счет,свои деньги,ну я и делаю авансовый отчет о т него,но у меня не показывается эта сумма на р/с.Я раньше,давно правда,в 1С7 когда работала,то через авансовый проводила,все нормально было. А сейчас не могу понять почему цифра не показывается на р/с. Подскажите что ей может мешать?

А вы попробуйте по авансовому закинуть на 1022, а потом приходником с 1022 на р/с

А разве нельзя сделать через платежный орде поступление?