Форум казахстанского налогоплательщика

а я если ставлю галочку расчеты по налогу на прибыль считает не верно.я сделала проводку вручную, и как сделать чтобы считало правильно.спасибо

Nobilissima писал(а):а я если ставлю галочку расчеты по налогу на прибыль считает не верно.я сделала проводку вручную, и как сделать чтобы считало правильно.спасибо

А скажите пожалуйста какие именно проводки вы сделали.

GEODEZIA-PV

Без галочки правильно получается.

начисление кпн Д-т 7710 К-т 3110
уплачен аванс 1410 1030
зачет аванс КПН в счет исчисленного 3110 1410

дт 7710 кт 3110 начисление (бух.справка)
дт 1410 кт 1030 оплата (через банк)
дт 5610 кт 3110 закрытие месяца
дт 310 кт 1410 закрытие оборотов (бух.справка)

извиняюсь дт 3110 кт 1410 закрытие оборотов (бух.справка)

Nobilissima

А 7710 открытый остается?

Нуреке писал(а):Nobilissima

А 7710 открытый остается?

дт 5610 кт 7710 закрытие месяца не правильно написала. извините

Нуреке, Nobilissima спасибо за проводки.

начисление кпн=20% от обл.дохода - 7710-3310
оплата авансовыми платежами 1410-1030
зачет кпн=20% от обл.дохода 3310-1410
Правильно?

Нуреке писал(а):GEODEZIA-PV

Без галочки правильно получается.

Значит оставлять без галочки и проводить вручную?

Нуреке писал(а):GEODEZIA-PV

Без галочки правильно получается.

А какова вероятная ошибка???

[quote="GEODEZIA-PV"]Нуреке, Nobilissima спасибо за проводки.

начисление кпн=20% от обл.дохода - 7710-3310
оплата авансовыми платежами 1410-1030
зачет кпн=20% от обл.дохода 3310-1410
Правильно?[/q
не 3310, а 3110

GEODEZIA-PV писал(а):А какова вероятная ошибка???

Nobilissima писал(а):извиняюсь дт 3110 кт 1410 закрытие оборотов (бух.справка)

Вот эту проводку не делает 1С при закрытии.

Такая ситуация, не могу разобраться с закрытием. Оборот "без НДС" был при пропорциональном методе. Эта сумма НДС (не разрешенная к зачету) должна идти на вычеты по КПН. По оборотке КПН начислен без учета этой суммы (10877), экспресс-проверка выдает такую картинку. Мне кажется проблема в закрытии, подскажите как это исправить???

Ребята, помогите разобраться! 100 форму в 8-ке собрала, все правильно, хоть отправляй, КПН по оборотке не соответствует КПНу в 100 форме. Что-то с закрытием, несоответствие на эту сумму НДСа. в оборотке КПН больше, считает не правильно.

Здравствуйте, подскажите плиз!делаю закрытие месяца на конец года,+ Расчеты по налогу на прибыль, ставлю птичку -расчет налога на прибыль, но почему то в ОСВ у меня сумма показывает по обороту за период счет 7710, но откуда это сумма не пойму!а по 3110 сальдо на конец тоже самое сумму показывает???но по отчету у меня сумма другая!как правильно сделать закрытие, подскажите!!!

Заметила, что если в квартале НДС по сч.3130 меньше, чем в сч.1420, то закрытия не происходит,хотя ведь должно на меньш.сумму перекрываться.Правильно ли это.Год закрыла, но на будущее знать.

Люди !!! Помогите !!!
Зашились сил нет ! Как ну как закрыть счета 8110 и 8310 ?
Счета на услуги оказ.выписаны в "Реализация ТМЗ и услуг" (Акт об оказании произв.услуг не оформляем.)
8410 закрывает как положено на 8110.

а что через закрытие месяца не закрываются?

Именно закрытие месяца делаю и только эти счета 8110 и 8310 не закрываются. Амортизация считается,расходы будущих периодов считаются.

НИКАСТАНИСЛАВ

Галочку поставили "Закрытие производственных счетов"?