Форум казахстанского налогоплательщика

Вячеслав ExtraSoft писал(а):т.е. вы оказываете производственных услуги через Реализация ТМЗ и услуг???

Да. Выше я это указывал. Строительная фирма, оказываем строительные услуги, ничего не производим, может при закрытии месяца все же можно не ставить галочку на "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)"? Нет галочки и нет промблем))) или же всетаки это неправильно???

можно мне высказаться!
я думаю так: если у вас основная деятельность - это оказание производственных услуг - тогда вам необходимо отражать их оказание документом "Акт об оказании услуг производ-го хар-ра"; там услуги учитываются в течение месяца по плановой стоимости - при ее заполнении в конце месяца будет рассчитана фактическая.
В случае, когда оказываемые вами услуги не связаны с производственной деятельностью и нет необходимости учитывать и списывать их себестоимость, то оформляется док-т "Реализация ТМЗ и услуг".

GEODEZIA-PV писал(а):

Вячеслав ExtraSoft писал(а):т.е. вы оказываете производственных услуги через Реализация ТМЗ и услуг???

Да. Выше я это указывал. Строительная фирма, оказываем строительные услуги, ничего не производим, может при закрытии месяца все же можно не ставить галочку на "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)"? Нет галочки и нет промблем))) или же всетаки это неправильно???

нет проблем... Elene ответила Вам)

Т.к. документов много решил не переделывать весь год на акты об оказанных услуг и просто откл. галочку на "расчете и корректировке с/ст" и вручную списываю Кт 8110 Дт 7010 чтоб не было незавершенного производства. Надеюсь это правильно?

Всем большое спасибо за помощь

GEODEZIA-PV писал(а):Т.к. документов много решил не переделывать весь год на акты об оказанных услуг и просто откл. галочку на "расчете и корректировке с/ст" и вручную списываю Кт 8110 Дт 7010 чтоб не было незавершенного производства. Надеюсь это правильно?

ну это не запрещенно... в вашем случае правильно... зачем вам фактическая себестоимость..))

Спасибо

Должна ли стоять галочка в закр.мес.в "расч.налога на прибыль",раньше она не стояла.Один раз появилась в авг., и тогда появ.сч.7710 -отлож.налоги и обыз., потом программист убрал ее и август месяц норм.закрылся.Теперь я перепровела закр.месяца за дек.2009г.и у меня огром.сумма по Кт 3110.Убираю галочку: сч.7710, 3110 закрыты на сумму аванс.платежей.
т.е.есть галочка стоит, сч.7710-закрыт,сч.3110-по Кт сумма, сч5510-убыток;
нет галочки -сч.3110,7710-на сумму аванс.платеж.закрыты, сч.5510-Дх небольш.
Совсем не понимаю, что считает 1С.?

Я такой ужасно глупый вопрос задала???

Галочку поставьте только в декабре и всё. Все проводки правильно формирует 1С.

спб, что же у меня тогда.

Я не вижу проводок и сумм. Предполагаю, что доход - до уплаты КПН, убыток - после уплаты КПН.

мне приходится допроводить неск-ко доков, разберуюсь.спб.

Нуреке писал(а):Галочку поставьте только в декабре и всё. Все проводки правильно формирует 1С.

У меня таже ситуация, если галочку ставлю, то убыток миллионный вылазиет.

GEODEZIA-PV

Значит у вас убыток миллионный. Если это, не так - покажите оборотку, разберемся.

Нуреке писал(а):GEODEZIA-PV

Значит у вас убыток миллионный. Если это, не так - покажите оборотку, разберемся.

Оборотку после проведения с крыжиком или без него???

Что есть реформация баланса??? необходимо ли его делать каждый месяц???

GEODEZIA-PV

С галочкой. Реформация - можно сказать формироваие баланса автоматическое.

Нуреке писал(а):GEODEZIA-PV

Значит у вас убыток миллионный. Если это, не так - покажите оборотку, разберемся.

а как можно вам скинуть оборотку???

GEODEZIA-PV

Я вам в личку скинул адрес, туда отправьте оборотку.